品保部内审表.docVIP

昆山市祥云隆精密设备有限公司 Kunshan xiangyunlong precision equipment Co. ,Ltd. 内部审查表 受审核部门 品 保 部 部 门 负 责 人 审 核 员 审 核 日 期 审核依据 标准条款 检 查 内 容 检 查 记 录 审 核 结 论 4 品质管理体系 1. 品质管理体系是否形成文件，并贯彻实施和持续改进。是否按具体的要求和方法：识别过程、确定过程之间的接口和联系，确定过程控制方法，确保过程的有效运作，监控过程、测量分析过程达到持续改进？ 5.3 质量方针 是否制定了部门分解质量方针目标及考核规定？ 分解质量方针实现情况如何？测量统计计算方法是否合理？ 5.6 管理评审 查看内/外部审核情况。 检查质量方针适应性及质量目标达成情况。 检查顾客投诉处理，顾客满意度调查情况。 查看预防及纠正措施实施情况及效果性。 查看以往管理评审的跟踪措施。 检查体系的变更及对改进的建议。 7.5.5 产品防护 在生产和服务提供的全过程中是否明确了需实施防护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的产品类别和要求？ 产品防护的实施是否符合要求,是否有效？ 检查装配半成品的防护情况。 7.6 监视和测量装置的控制 是否制定了对监视和测理设备进行控制的程序文件？规定了控制管理要求？ 在实施过程中，生产现场的测量器具使用、管理情况如何？ 查看现场（金工、装配车间），对监测器具使用是否符合要求？ 检查监测器具是否有合格检定标记,是否在有效期内,维护状况是否符合规定要求？ 8.1 测量、分析和改进的策划 1. 本部门为确保产品、品质管理体系和过程的符合性及改进，是否对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明显规定，并且通过数据分析，如统计技术的运用。是否找出产品品质波动的规律和原因，对监视和测量的信息进行分析和处理。 8.2.1 顾客满意 是否建立顾客数据库，其有效性如何。 是否有向顾客发出《顾客满意度调查表》调查顾客对本公司产品和服务等的满意程度，并收集相关的意见、建议和要求。 是否了解本公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度。 是否分析顾客要求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给生产部采取相应的纠正、预防或改进措施。 8.2.3 过程的监视和测量 是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的监视和测量方法？ 是否识别了过程监视和测量的环节（如测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检查点自动监测点）是否确定了监视和测量方法，如：测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。 查在对过程进行监视和测量时运用统计技术的情况。 8.2.4 产品的监视和测量 1.???货检验和试验项目、要求、抽样方案、判定规程等是否明确规定。 2.????进货检验记录对规定的检验项目的检验结果是否一一记录。抽样样本是否加以规定。 3.????过程检验和试验的项目、要求、抽样方案、判定规程是否明确规定。 4.????过程检验和试验的解放是否一一记录，抽样的样本量、母本量是否记录、签字是否正确。 5.????查最终检验和试验项目、要求、抽样方案、判定规程等是否明确规定（包括包装）。 6.?? 查最终检验和试验记录（包括包装），对照产品技术标准中检验规则的要求，看是否均予满足。 8.3 不合格品控制 组织是否制定了不合格品的控制程序？对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置作了明确规定？实施情况如何？ 生产现场是如何监控不合格品的？ 检查生产现场对不合格品控制的办法，有无不合格存在区域？有无标识、记录和评审处置记录。抽取数个不合格品，验证上述规定的实施效果。查看记录的符合性。 8.4 数据分析 1.????本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。 2.????是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？ 3.????数据和信息分析汇总结果是否形成报表活简报，使用效果如何？ 8.5 改进 1.????查改进措施记录是否针对不合格原因制定措施。 2.????改进措施的实施效果是否验证？ 3.????该采取改进措施的不合格，是否都采取了改进措施。 4?. 改进措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。