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质量管理体系审核检查表（首页） 受审核部门 教务处 受审核部门 审核日期 审核依据 ISO9001：2008标准及本校的质量管理体系文件 陪同人员 审核内容 5.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/ 8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 审核员 序号 审核内容及方式 审核记录 1、 5.4策划（部门负责人） 1）学院的质量目标是否分解落实到本部门和各教学系部？ 2）质量目标是否统计？目前完成情况如何？ 3）对教学系部的考核是否进行？情况如何？ 2、 7.1教学服务实现的策划（部门负责人） 对学校的教学工作是否进行策划？策划的结果是？（提供教学管理制度） 3、 7.3设计和开发 教务处负责的专业建设和精品课程建设工作？随机抽查一个专业人才培养方案，抽查一个已经完成的精品课程，检查其内容是否完整？是否符合学院有关教学管理制度的要求？ 4、 7.5.1教育服务提供的控制（教学过程控制） 对照教学管理制度等文件检查教务处对教学过程进行管理和控制工作执行情况，并提供记录。 1）重点检查下学期的教材征订工作、对教材的审批工作、下学期教学任务的落实工作、下学期的课表的排课工作。 2）本学期重点检查毕业环节的过程控制。 3）本学期实践教学管理和实验室管理，特别是教学设施设备的使用安排的管理（如学校的实验实训安排、机房安排），保证学校的教学资源能够得到合理使用。 5、 7.5.2教学过程的确认 1）对教师资格的认定，特别是外聘教师的资格认定 2）对于教学设施设备，为保证其可靠运行，教师使用教学设施设备是否有使用纪录？教务处是否定期进行检查记录的填写情况？3）每学期开学前是否进行教学设施设备状况的检查？是否有检查记录？ 6、 7.5.3标识和可追溯性 检查教务处对教学过程和教学状态的标识，通过教务管理系统、成绩管理系统了解。 7、 7.5.4顾客财产 检查学生成绩的管理，学生个人信息的保护、实验实训中对学生的安全教育和防护要求 8、 7.5.5产品防护 检查教务处关于考试试卷的管理要求，及实施情况。 9、 8.2.3过程的监视和测量 1、日常工作的检查是采用什么方式进行的? 2、对全院教学质量检查情况（重点检查本学期期中教学检查的情况） 10、 8.2.4产品的监视和测量 1、关于考试，从试卷命题、试卷评分标准、试卷印刷、试卷保密、试卷批阅、试卷分析全过程，教务处是如何进行管理和控制的？ 2、关于考务工作，检查学校的考务工作安排？考试管理？（这学期末已经组织的考试，重点检查对考试工作的过程控制，是否按照安排的要求执行？查考试安排、监考记录、巡考记录） 3、应届毕业生毕业资格鉴定 11、 8.3不合格控制 学校各教学环节中的不合格教学服务有哪些？（教学事故、教学差错、学生考试不及格、考试作弊等）对这些不合格是否有相关的管理规定？是否按学校的规章制度文件的要求执行？今年是否有上述情况出现？如果有，是如何处理的？提供相关的记录。 12、 8.4数据分析 1、针对教学过程中的教学质量的信息分析和利用（如期中教学检查分析、学生座谈、教学研讨、试卷分析、教师听课统计分析等）情况的检查，要求有数据的分析，这些分析的结果为后续的改进提供依据。 2、特别是目前已经近期末了，本学期的各项工作总结和分析情况介绍。 13 8.5改进 根据上述分析情况采取了什么改进措施，介绍几例。