其他公司样品制作和管理程序 完.pdf

莞 市 光 华 实 业 有 限 公 司 文件标题 样品制作和管理程序 文件编号 GH-QP-011 版本 C 制 订 研发部 制订日期 29-07-2005 页码 1/4 1. 目的 为了充分认识客户现实和潜在的要求规范样品制作和管理活动，防止样品制作过程中 的质量失误、粗制滥造，树立公司形象，确保制作效率。特制订本程序。 2. 范围 适用于本公司的一切样品制作和管理活动。 3. 权责 3.1 业务部负责传送样品制作的通知给相关部门；负责提供客户样品 相关资料，负 责制样登记、负责送样品供客户确认、沟通等。 3.2 研发部负责样品相关功能参数资料审核修正、负责样品制作的工艺指导及其输出 技术参数之检验与测试、负责样品的存放区域规划与样品保管。 3.3 采购部负责样料的采购。 3.4 品保部负责样料检验与样机的验证工作。 3.5 工程部负责样品工装夹具制作,工艺图纸, 临时工艺的编制. 3.6PMC 部负责样料和样品的出入库、样料的发出数量与制样任务通知单生产数量以 制成样品数量三者进行核对。 3.7 文控中心负责技术图纸等资料的归档管理。 4. 定义 4.1 样品：本公司根据客户来样及（或）客供相关参数资料而试制并经验证合格有效 的产品。 4.2 样料：制作样品所必须要的物料的简称。 5. 作业内容： 5.1 流程图（见附件一） 5.2 业务部接到客户制样需求信息后，在制样登记总表上登记（见附件二），同时业务部 按要求 写《设计开发要求书》（见《设计管理程序》中的附件二）连同相关信息 传递营运中心副总经理。营运中心副总经理在认真审核客户提供的参数后，若认为需 要重新设计的，应按《设计管理程序》执行，若属于公司已开发过的产品，应由PMC 部下达《样品生产任务通知单》（见附件三）。“通知单”上内容应包括客户要求，技 术资料、来料、制作时间、物料要求到位时间等，且一式四份，一份给研发部；一份 给仓储课；一份交文控中心；一份自存。 5.3 研发部接到设计开发要求书以后，由部门主管安排任务给责任工程师，并填写设计 开发计划书；责任工程师整理设计初稿 （包括原理图、工艺要求、材料清单、外协件 的图纸等）；将材料清单传递给PMC 部，外协件的图纸传递给采购部； 5.4 PMC 部根据研发部提供的材料清单报缺口； 样料的采购、出入库均参照《采购管理程序》、《仓库管理程序》执行。 5.5 制样员在一切准备就绪后，制程中尚须审核客户提供的材料情况，以 相关技术资料， 然后根据工程部制订相关作业指导书或临时工艺制作样品。 5.6 样品制成后,由研发部验机员检验样品的相关技术参数、功能的符合性，同时填写《验机报 告》（见附件四）交研发部经理，研发部经理经审核后，若合格，转交给品保部验证（提 供参数标准、规格）；若不合格，须认真检讨制作过程中问题产生的原因并重新制作样品。 5.7 品保部根据研发部提供的 《验机报告》,样品 相关参数标准、检验工艺，以及输出 的相关资料进行验证。验证合格后，品保部应 写《设计开发验证报告》（参照《设 计管理程序》附件七）交给研发部确认，研发部确认合格后作成 《顾客认可书》交文 控中心登录、存档。若样品验证不合格，品保部发行 《内部联络单》给研发部纠正， 同一不合格现象连续两次纠正无效时，品保部发行《纠正与预防措施要求书》给研发 部要求对策 （参照《纠正与预防措施程序》）并重新送样进行验证。 ISO9001:2000 莞 市 光 华 实 业 有 限 公 司 文件标题 样品制作和管理程序 文件编号 GH-QP-011 版本 C 制订部门 研发部 制订日期 29-07-2005 页码 2/4 5.8 样品验证合格后，由研发部组织研发、品保、生产