仓库检查表.doc

GRN/QR822-02 内 审 检 查 表 受审核部门：部 №： 序号 涉及 条款 审核内容 审核的方式 审核结果记录 6.3基础设施 1、组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础实施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？ 概况切入审核/面谈、验证 2、基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？ 概况切入审核/考察、确认 3、组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？ 重点发散审核/考察、确认 4、组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？ 选择过程审核/查阅、观察、验证 5、组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？ 概况切入审核/调查、验证 6、组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？ 概况切入审核/考察、验证 6.4工作环境 1、组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？ 概况切入审核/提问、核对 2、组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？ 重点发散审核/查看、确认 3、组织环境为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程（活动）？ 选择部门审核/观察、确认 4、工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？ 现场扫描审核/观察，验证 7.4.3采购产品的验证 1、组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？ 概况切入审核/抽查，核实 2、组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及不合格品的反应做出规定，以证实其符合规定要求？ 选择过程审核/抽查，核实 3、组织对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行？组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行？供方样品是否有标识、有首样检验、封样的记录？ 重点发散审核/抽查、核实 4、组织对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其他有效的控制措施（如签订质保协议或监控制度）？ 重点发散审核/抽查、核实 5、组织是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定？ 重点发散审核/抽查、核实 7.5.1生产和服务提供的控制 1、在生产和服务提供前，组织如何进行策划？策划结果形成了哪些可操作的文件？ 操作流程审核/提问，验证 2、组织生产和服务提供受控条件有哪些？其中关键过程受控条件是齐备、充分、适宜？ 概况切入审核/抽查，确认 3、为有效地进行生产和服务提供，有关人员是否获得相应的产品特性要求？产品特性的信息以何种形式表述？该表述是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用？ 选择过程审核/抽查，验证 4、当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时有，有关人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正确、有效？ 选择过程审核/抽查，确认 5、在生产和服务提供过程中使用的设备的技术性能和技术状况是否能够保达到产品质理、工作效率和能源消耗的要求？特别是那些组织主要以设备和顾客接触时（如电信、公路），是否能够确保顾客满意？设备使用人员是否能够正确使用设备？对精、大、稀设备，组织为确保正确使用设备，是否规定并实施了有效的控制措施？对使用的设备是否适宜，组织是否规定并实施了有效的检查评价制度，一旦发现不适宜设备，组织是否及时采取措施予以纠正？纠正后是否重新验证评价？ 重点发散审核/抽查、观察、验证 6、为确保生产和服务提供过程受控，在需进行测量与监控的过程或场所，有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置？ 选择过程审核/抽查，观察，确认 7、在生产和服务提供过程中，哪些过程和过程输出必须实施监控或测量？监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁实施监按或测量？实施监控或测量的资源是否适当、充分？实施的监控或测量是否已确保过程受控？ 概况切入审核/抽查，验证 8、在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程