危险源辨识、风险评价和控制策划程序.docVIP

程序文件修改记录 修正页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 编制 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1.目的 对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。 2.适用范围 公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3.职责 3.1 质管部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。 3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。 4工作程序 4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机 4.1.1 公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 4.1.2 以全体部门为对象，每年至少进行一次。 4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 4.2 危险源辨识 4.2.1 质管部将“危险源辩识和风险评价登记表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写“危险源辩识和风险评价登记表”并反馈质管部。 4.2.3 质管部对收集回来的“危险源辩识和风险评价登记表”进行统计和分析和整理。 4.3 风险评价 4.3.1 质管部依据“危险源辩识和风险评价登记表”，将整理后的危险源组织相关部门和人员采用作业条件风险评价法（LEC法）进行风险评价。 用与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的等级，这三种因素是： L：—发生事故的可能性大小； E：—人体暴露在这种风险环境中的频繁程序； C：—一旦发生事故会造成后果的严重程度。 D：风险性分值 计算公式是：D=L×E×C 表1 发生事故的可能性（L） 表2 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 完全可以预料 相当可能 不经常，但可能， 完全意外，可能性小 可以设想，很不可能 极不可能 实际不可能 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 6 3 2 1 0.5 连续处于危险环境中 每天在有危险的环境中工作 每周一次 每月一次 每年一次 几年一次出现在危险环境中 表3 发生事故产生的后果（C） 分数值 发生事故产生的后果 100 40 15 7 3 1 10人以上死亡 2～9人死亡 1人死亡 伤残 重伤 轻伤 4.3.2 重大职业健康安全风险的确定 4.3.2.1 确定重大职业健康安全风险的确定准则 ① 3级、4级、5级风险，要确定为重大职业健康安全风险。 ② 下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险： a）严重违反相关法律、法规和标准的。 b）相关方有合理抱怨或要求的。 c）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。 d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 4.3.2.2 重大职业健康安全风险的登记 将确定的重大职业健康安全风险登记到重大职业健康安全风险及其控制措施一览表。 4.4 风险控制策划 4.4.1根据风险评价结果，策划风险控制措施。 风险控制措施包括风险级别见表4： 表4 风险控制及优先序 D值 风险等级 风险程度 措施（及时间表） D≥320 5 不可接受风险 只有采取措施降低风险后才能重新开始工作：无预防费用上的限制 160≤D＜320 4 较大风险 应立即采取措施降低风险：但费用可能很高 70≤D＜160 3 中度风险 应力图降低风险，但应限制预防的费用 20≤D＜70 2 可容许风险 不必采取进一步的措施：通过监控确定风险维持在现有水平 D＜20 1 可忽视的风险 不必采取措施，不必有识别评价记录 ①用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。 对4级、5级风险，可制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案，对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。 ②运行控制 对2级、3级、4级、5级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。 ③应急控制 对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。 4.4.2 将重大职业健康安全风险及其控制措施填入重大职业健康安全风险及其控制措施一览表中，报管理者代表批准后，由质管部下发至各部门。 4.5 重大职业健康安全风险的更新