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问 卷 1.1管理义务和评论： 1.1.1质量条款已经备案并传达到该组织的各个领导层 质量条款是否经过了最高领导人的授权与备案？ 是否有证据证明质量条款已经传达到组织力的各个领导层？ 1.1.2组织结构图对质量系统中相关责任人的各个职位作了图解。 组织结构图是否已经备案? 关于食品安全的责任划分和管理授权是否已经明确界定和传达？ 1.1.3质量系统有效性的评价会照惯例进行 质量系统是否被审计过? 多长时间审计一次? 管理层是否对质量系统做过评审？ 介绍其频率和评论方式 2．基本问题 2.1基础设施 2.1.1公司选址和厂房建设规模适当，建筑和设计有助于维护和保洁。 是否有针对设施的保洁和维护计划？ 设施改变是否事先经过了工厂管理层的批准？ 有没有安装在天花板的可能污染产品的设施，管道以及其他建筑结构？ 对设施作了哪些改进？原来的污染产品是否去掉了？ 2.1.2地面和停车场保持清洁，不会污染食品和设施 厂房建筑物地面的水分是否向外排干？ 厂房地面是否能免除害虫的破坏？ 工厂附近在进行何种类型的活动（农业，畜牧业，土地填挖）？ 2.1.3厂房外围建设能够抵抗腐蚀物和有毒物质的侵袭。 向外开的门窗是否密闭, 不用的时候是否能与外界隔开？ 工厂是否使用档风帘活着屏风？ 工厂建筑物周围是否划了清楚的界限？ 2.1.4有合适的环境控制措施（人为控制的温度，湿度，空气清洁度和光线等） 在生产和仓储的地方有哪些环境控制措施？原材料是否根据各自的规格和要求分类存储？ 处理空气的屏风和过滤器是否依照原定的日程表定期清洗和变更？ 这些地方是否有合适的照明? 2.1.5所有接触的食品的包装用合适的材料制作（如不锈钢和铝） 直接接触食品的包装用什么材料制作？ 直接接触或者近距离接触食品的材料是否非有毒材料，是否密封，是否适应长期地维护和保持清洁以及防止破碎，脱皮，开裂和生锈？ 2.1.6设备的使用和维护保证所生产食品的卫生和安全 开始工作前是否对设备状况进行操作前检查？ 设备维护后，在开始使用前是否对设备状况作检查？ 2.1.7知道食品制造过程中所使用的水，冰，蒸汽和其他气体适合预定用途，确定所有与食品接触的水来源于可饮用的水源并对其使用进行监控 设备使用的水源是哪里（水井还是自来水公司）？ 进行过何种水质测试？ 接触食品的气体是否经过过滤或者是否有其他控制措施？ 2.1.8所有的用水系统能够防止水回流 有没有水回流的情况或者不同水系统交叉汇合的情况？ 检查系统各处的阀门和真空破坏器? 员工实际操作是否避免了发生水回流问题的可能？ 2.1.9休息室，粉碎区和制造区有洗手设备 休息室是否自动关门？是否直接向生产区开放？ 休息室装备是否合理和有用？ 有没有洗手提示标语？ 洗手台是否配备有肥皂，热水，纸巾和垃圾桶？ 2.2卫生设施 2.2.1有针对工厂及其设备整体的书面卫生控制计划 卫生控制计划是否包括: 员工培训 卫生控制程序 是否有技工卫生控制的日程安排？是否备案？ 2.2.2有书面的操作规程或者工作指示 卫生控制计划是否包括: 要使用的化学制品 浓度 接触的时间，温度及频率 漂洗程序 再清洗 他们怎样确认卫生控制计划的标准足以达到相关工作的卫生要求 2.2.3对用于直接接触食品包装的刷子和其他监控措施并且清楚地划分开来 是否存有刷子和其他的器具? 它们是否按照各自的用途清楚地划分了？（颜色代号，标记或其他） 器具使用的划分是否通过宣传栏或者培训清楚地告知相关的员工 2.2.4备有技工卫生控制的日程表 是否有技工卫生控制的日程表 它是否包括对所有需要保洁的项目和区域的工作程序 2.2.5有适当的措施来监测和确保保洁方法的有效性 是否有程序来保证清洁和消毒程序是有效的? 做测试的员工是否经过适当的培训？ 结果是否阅览过？被谁阅览？多长时间阅览一次？ 如果“标准 ”不合适，是否有合适的改进措施？是否有明确的责人人？ 2.2.6在无水加工区域，有适当的程序来清洁设备和厂房等建筑物。 使用何种程序来清洁无水加工设备，器具和周围的区域？多长时间清洁一次？ 采取了何种措施来使在无水加工区域出现水分（潮湿）的可能性? 工厂是否执行了其他定期的清洁程序？ 2.3有害物控制 2.3.1有经过正式备案的适当的有害物控制方案 是否有备案的有害物控制方案？ 是否有迹象表明有害物行为出现？ 该方案是否包括：员工随身配备物示意图，有害物控制工作许可证，每周监测报告（内部的和/或外部的承包人），杀虫剂使用记录（如果适用），改进行动和其他的化学制剂储备？ 2.3.2有害物控制方案包括经常性的检查 是否有员工随身配备物示意图, 是否准确？ 员工随身配