工艺管理制度及考核.docVIP

工艺管理制度及考核办法 1、目的 为加强工艺管理工作，保证公司个单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。 2、适用范围 本规定使用与公司各单位的工艺技术管理控制。 3、职责范围 综合办是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。 4、规定内容 4.1正常生产的工艺管理 4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产部要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 4.1.3综合办组织对个生产部工艺执行情况进行巡查，每周检查1次，每月进行汇总，对检查出得问题进行通报并进行相应的处罚。 4.2工艺变更的管理 4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，研发部应重新编制或修订工艺文件，并逐项落实审核。 4.2.2工艺控制指标一经确定，各部门必须严格执行。 4.3关键工序的确定管理 4.3.1产品生产工艺确定后，组织生产车间对关键工序和质量控制点的确定。 4.3.2关键工序和质量控制点确定后，由综合办对生产现场进行检查核实。 4.4工艺记录的管理 4.4.1综合办是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。 4.4.2生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。 4.5工艺文件的控制 4.5.1工艺文件不允许复印和外借，各部门管理人员要对本部门的工艺文件定期检查，防止文件外流和丢失。 4.5.2综合办将对发放到个部门的工艺文件进行监督管理，如发现文件保管不好，将对负责部门及负责人进行相应处罚。 4.5.3工艺文件应保持完整，不允许随意涂改。 4.5.4因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，由综合办确定后，经总经理批准，方可发放。 5、工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流行于形式，对违反工艺管理规定的部门，将根据如下规定进行处罚； a、对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致不良品率超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标10～30元的标准，对第一责任人、部门领导进行罚款； b、因上一工序原因导致本工序不良品率超标，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，依据a条标准进行罚款。 c、质量控制点出现不良品率超标现象，通报批评并对第一责任人、部门领导进行罚款50元； d、因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款50元；私自复印的罚款50元； e、对一月内不良品率超标3～5次者，月末加罚50元；对一月内不良品率超标5～10次者，月末加罚100元；对一月内不良品率超标10次者，月末加罚200元，并调离本岗位。 f、因不按照规定操作，导致产品大批不合格或造成较大数量经济损失的，经公司领导讨论后，对第一责任人、部门领导等相关责任人分别处以300元以上罚款，并对各责任人作出培训、降职、开除等处罚。 6、本规定由综合办管理并负责解释。本文自发放日起执行。