“三集五大”体系建设信息通信专业评估测试工作单-信息系统支撑-工程设计评审平台.xlsVIP

Sheet1 确认签字 评价日期 标准总分 实评总分 实扣总分 序号 评测项目 评测要求 评测方法 评分规则 标准分 实际评测 结果描述 实际评测 扣分说明 实际评测实得分 一级指标 组织机构 角色权限 角色权限调整规范性 具有配套的角色权限调整审核制度、流程、调整确认单等。 1.被验收单位提供配套管理文档资料； 2.检查管理制度执行有效性、文档资料内容规范性、完整性。 角色权限配置完整性与正确性 系统能自定义配置角色及权限，能够满足人员岗位职责调整的需要； 调整后系统中角色权限配置信息完整、正确。 业务流程 功能调整符合度 系统功能可用性 业务数据能够在源系统与目标系统之间正常传递。 1.被验收单位提供接口调整清单和调整说明； 2.查看系统接口的数据传输日志。 发现1类数据项因接口参数调整或程序调整，引起无法正常传输，扣除1分，扣完5分为止。 源系统发送的数据与目标系统接收的数据保持一致，数据准确、完整、无混乱或丢失。 1.被验收单位提供接口调整清单和调整说明； 2.检查目标系统与源系统集成接口传输的数据是否一致。 发现1条数据存在差异，扣除0.5分，扣完5分为止。 总分 备注:以上评测标准只针对五大体系建设调整的单位。 大建设－工程评审平台适应性调整评估测试操作工作单 评价分类：信息系统支撑 网省公司：上海公司 评价场所：现场测试 评价对象：生产运行环境 评测组： 操作步骤 佐证材料 自评分 二级指标 组织机构符合度 调整后系统组织机构与“三集五大”实际业务调整后的组织架构相符。 1.被验收单位提供“三集五大”业务调整后变动的组织机构清单； 2.采用人工抽查的方式，检查系统组织机构是否与相关业务操作方案中组织机构内容保持一致。 1、以管理员身份（admin/1qaz2WSX)登录设计评审平台（)； 2、进入账户管理模块，在部门管理功能下查看调整后的组织结构，与项目组提交的组织结构清单进行核对，核对一致性。 见文件1.1中的：大建设_工程评审平台_组织机构调整清单 发现1项系统组织机构（单位、部门、工区、班组等）与方案中不一致，扣除0.5分，扣完10分为止。 组织机构信息完整性、正确性 调整后系统组织机构信息维护完整并信息配置正确。 1.被验收单位提供“三集五大”业务调整后变动的组织机构清单； 2.采用人工抽查的方式，检查系统组织机构及其关键信息是否维护完整、正确。 1、以管理员身份（admin/1qaz2WSX)登录设计评审平台（)； 2、进入账户管理模块，在部门管理功能下查看调整后的组织结构，选中单位后点击‘编辑’按钮查看详细信息，与项目组提交的组织结构清单进行核对，核对一致性。 见文件1.1中的：大建设_工程评审平台_组织机构调整清单 发现1项系统组织机构（单位、部门、工区、班组等）的属性配置信息等维护有遗漏或不正确，扣除0.5分，扣完10分为止。 见文件2.1中的：角色权限调整规范性申请表 1.配套管理文档资料缺失或规范执行无效不得分； 2.资料内容不完整，发现1项扣除1分，扣完5分为止。 1.被验收单位提供调整后的角色权限配置清单及配置说明资料； 2.采用人工抽查的方式，检查系统中角色权限配置信息是否完整、准确； 3.采用人工抽查的方式，检查10个员工账号，查看系统中人员角色权限分配是否正确。 1、以管理员身份（admin/1qaz2WSX)登录设计评审平台（)； 2、进入账户管理模块，在角色管理功能下可新增及查看已有角色； 3、进入账户管理模块，在用户管理功能下可查看系统中人员权限分配情况。 见文件2.2中的：大建设_工程评审平台_角色权限配置清单 1.无角色权限配置功能扣2分； 2.发现1个角色配置信息有误，扣除0.3分，扣完3分为止； 3.发现1个人员权限信息配置有误，扣除0.5分，扣完5分为止。 调整符合度 系统中需调整的业务流程按照“三集五大”要求完成全部调整。 1.被验收单位提供调整的流程清单及说明； 2.登录系统抽查流程配置是否与业务操作方案保持一致。 220KV及以上流程： 1、以管理员身份（admin/1qaz2WSX)登录设计评审平台（)创建某月份评审计划，然后在计划中创建评审工程并发布； 2、被评审单位组织人员在电子化评审模块-工程申报-资料申报功能下进行资料上传、数据填报及申报工作； 3、评审单位（国网经研院、中电联、顾问集团）专家在电子化评审模块-工程申报-资料预审功能下进行资料的预审； 4、以国网经研院设计评审平台专责身份进入系统，在电子化评审模块-工程评审-会议启动功能下按照会议日期提前一天将会议启动； 5、评审单位专家与被评审单位人员进入评审客户端参加会议； 6、以国网经研院设计评审平台专