ISO9001：2015质量管理体系所需过程概况表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 (2) Sheet1 ●与质量体系所需 ●质量手册 可能实施本过程； 效率； 过程有关的所有 可成为本过程的输入。 ●识别过程中存在的问题； ●识别并验证产生问题的 关的过程 要本原因； ●选择改进的区域； ●确定可能解决问题的办 法； ●实施新的解决办法； 资源提供的确定 ●识别所需的资源种类； ●基础设施管理程序； ●支持质量管理体系持续改进的 关的过程 有效性; ●支持满足顾客要求，增强顾客 ●总裁办公室； ●人力资源的提供 与培训程序； ●岗位标准。 与资源 人员必要的能 ●可作为培训计划的输入; ●各个岗位的管理人员提出 ●总裁办公室 ●岗位标准 力的确定 ●可作为人员上岗的标准. 基本意见； ●人力资源的提供和 ●上级岗位的负责人进行 培训程序 6.2.2 人员的培训和意 ●可将岗位标准作为对员工培训 ●人力资源的提供与 必要性的依据； ●获取培训教材； ●本过程的输出可作为上岗的 ●实施培训； ●处理培训结果。 基础设施的 ●是与产品实现有关的过程的 ●基础设施管理程序 量等过程所需要的基础 设施； ● 材料设备部； ●工程技术部门； ●确定基础设施的需求。 基础设施的 ●过程17的输出可作为本过程的 ●基础设施管 输入 服务供方； 理部门； 支持过程 基础设施； ●验收基础设施。 ●制定维护规范； ●对维护计划和维护的实施 工作环境的 ●是与产品实现有关的过程的 ●识别工作环境的需求； ●确定工作环境的等级标准； ●总裁办公室 ●是与管理活动有关的过程的支 ●测算不同等级的工作环 持过程； 境所需的资源； ●是与测量活动有关的过程的支 ●建立宜适的工作环境。 ●是与管理活动有关的过程的支 ●制定工作环境管理规范； 提供有 管理 ●对工作环境管理进行检查； 与产品 产品实现的 ●本过程前面的过程可以是： ●与产品实现的策 /服务实 ——营销； 求； 划有关的管理部 ●设计和开发管理 现有关 ——与项目有关的要求的确定； ●针对项目要求确定过程 门例如： 文件和资源的需求； ——设计管理部； ●确定项目实现所需要的验 ——工程管理部； ●本过程的输出可以与以下过程 证、确认、监视、检验和 ——领导这类部门 ●项目风险的识别、分 试验活动； ——与产品有关的要求的确定 ●确定项目的接收准则； ——与产品有关的要求的评审 ——顾客沟通 ——设计和开发有关的过程 所需的记录 ●确定是否需要制订质量计 划 与产品 实现有 7.2.1 与产品有关的 ●下列过程的输出可作为本过程 ●确定顾客的要求； 的输入 ： ●确定预期用途的要求； ●运营管理中心总 ●确定有关的法律法规要求； 经理 ●设计和开发管理 ●确定任务附加要求； ●工程管理中心总 程序 ●本过程的输出可作为下列过程 ●顾客要求的更改及确定。 经理 ●市场信息的收集和 的输入： ——与产品有关的要求的评审； ——设计和开发有关的过程； ●总裁、副总裁 ——顾客沟通。 析及预防指南 与产品 7.2.2 ●项目评估工作规范 实现有 程的下一个过程； 满足以下要求进行评审： ●可行性报告编写规范 ●本过程的输出可作为设计和开 ——与项目有关的要求规定; ●营销服务部； ●项目决策流程 发过程的输入； ——对要求不一致的理解和 ●技术管理部； 解决； ●合同预算部； ——对要求有关的能力满足 ●主管以上部门的 ●本过程的输出也可作为生产和 管理中心领导 价格等。 ●总裁、副总裁 ——要求的变更。 与顾客的沟通 ●沟通过程可均在所有与顾客有 ●就销售和交付信息进行沟通； ●营销服务部 ●顾客关系处理程序 有关的过程 关的过程和交付等 ●就咨询、合同或订单的 过程中进行。 处理和有关的修改进行 ●本过程的输出可成为纠正 沟通； 和预防措施的输入。 ●就处理顾客反馈，包括 顾客抱怨进行沟通。 7.3.1 设计和开发 ●与项目决策的过程的输出可作 ●确定设计和开发的各个 阶段； 的过程 ●确定适合于每个设计和 管理程序 ●确认设计和开发的职责 和权限 7.3.4 ●评审输入是否足以完成 和输出均作为评审的对象； 程序 关的过程 ●已策划的设计和开发 ——技术管理部 ——材料设备部； 程的输入。 ●本过程的输出可支持其他设 ●评审是否满足验证和确 ●评价项目产品在使用中潜在 的危险或故障模式； ——顾客； ●项目产品的性能的寿命周期 ——设计供方。 ●在设计和开发过程期间