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企业所得税汇算清缴审核资料清单
以下是这次我们进行企业所得税汇算清缴审核所需要的报表、文件及其它相关资料的清单，希望贵单位能及时提供，以便我们能按时展开审计工作。资料清单如下：
营业执照副本、税务登记本副本、组织机构代码证副本、银行开户许可证复印件；
本年度资产负债表、利润表；
报经主管税务机关批准的税前扣除项目复印件；
重要经营合同（购销合同、运费合同等）、借款协议复印件；
银行对帐单及余额调节表复印件；
存货盘点表；
有关房屋的租赁合同复印件；
科目余额表（1---末级）；凭证、账薄
账册、凭证、会计报表（包括会计报表附注）；
固定资产累计折旧明细表(包括：名称、原值、折旧年限、残值率、本年折旧额、月折旧额、净值)
、无形资产摊销明细表、长期待摊费用明细表（包括：名称、原值、折旧年限、本年折旧额、月折旧额）
审计年度最后一月所有纳税申报表及最后一季度企业所得税纳税申报表。
审计年度12月社保发票复印件、个税税单复印件、企业所得税税单复印件
如有投资请提供：投资合同、被投资单位营业执照副本、企业所得税交税税单、被投资企业验资报告、被投资企业章程、被投资企业年度企业所得税纳税申报表、被投资企业财务报表复印件
如有股东及地址等变更请提供相应变更资料
上一年度审计报告复印件。
（以上请提供A4纸复印件，其他待我所审计人员视情况索取）
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