XX公司流程检查计划.docVIP

流程检查计划 目的 验证前期梳理的流程和规范是否被执行 评估执行的程度和效果 通过检查试运行过程发现流程中的问题和需要完善的方面 范围和依据 范围：项目进入试运行阶段的18个流程（包括市场、客户关系、财务、供应链流程） 依据：试运行阶段的流程文件、XXXX流程试运行检查标准 组织和计划安排 按照试运行检查流程，安排如下（4月4日－14日）： 一）流程检查准备 要点 责任人和分工 时间 检查要点和路径准备 卞亚兴负责市场、管理支持流程的检查准备； 江上负责供应链流程的检查准备 4月4日－4月7日 资源准备 殷亚妮负责计划确认、协调人落实、会场安排等。 4月11日前 二）试运行检查启动会 时间 2006年4月12日 9：00－9：30 参加人 李总、殷部长、检查过程协调人、被检查部门的负责人（依照被检查流程范围确定，如市场部蔡立志、计采部聂德林等）、XXXX试运行检查小组。 主持人 卞亚兴（XX）、殷亚妮（金发） 任务 明确试运行检查目的 通报试运行检查计划和组织分工 资源配合要求和协调机制 检查要点、方式和依据 问题反馈 地点 待定 三）现场检查 时间 被检查的流程 责任人 主审核人 4月 12日 9：30－10：30 客户需求调研和送样业务流程 蔡立志 卞亚兴 10：40－11：40 签订供应协议业务流程 13：30－14：30 产品报价业务流