仓管员工作职责.docVIP

财务部的工作程序和工作职责 收货的程序和职责： 酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关 1．鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。 采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物,但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。 每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。 每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。 每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。 应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。 应保持收货区域的环境卫生。 收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。 二、仓库保管员的程序和职责： 货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。 货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。 每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。 仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。 印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。 每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。 除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。 每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。 保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。 10．对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。 三、成本控制的工作程序和职责 每天审核每日收货记录汇总表。 每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。 认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。 每天审核并做好调拔单的汇总。 每天出成本报表。 监督收货过程，熟悉仓库物资。 参加每次的市场调查，了解和掌握市场货物的价格。 审核仓收部申请的采购申请单，严格控制库存量，减少仓库积压。 经常到厨房检查浪费现象。 做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理，及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。 掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。 应掌握每月食品和酒水的销售情况，了解哪些食品或酒水比较畅销，并提醒仓库做好备货准备，并从中得知影响成本的主要因素。 经常和餐饮部沟通和协调，减少使用慢食品和酒水的数