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顾客财产控制办法体系办2011.7 对顾客财产进行控制的背景要求 1、2008版GB/T19001标准要求 在标准7.5.4 顾客财产 中，对顾客财产的控制要求为“组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客报告，并保持记录。” 注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。 对顾客财产进行控制的背景要求 2、现实的需要 ① 我公司目前存在的顾客财产 顾客提供的模具、冶具、工具； 顾客提供的图纸资料； 顾客提供的电机、电控设备等； 顾客个人信息资料； 对顾客财产进行控制的背景要求 ② 其他在将来可能出现的顾客财产 顾客提供的计量设备 顾客提供的加工设备 顾客提供的样品，样件，包装材料，用于修理、维护或升级的产品 ，构成产品的零件或原材料等。 对顾客财产进行控制的背景要求 ③不认真控制顾客财产可能带来的后果: 违背质量管理原则，没有以顾客为关注焦点 ； 信息、物品丢失损坏，导致顾客抱怨; 顾客财产质量不明，最终影响产品质量，进而损毁公司口碑； 产生环境、安全等方面的问题或事故； 帐目不清，直接产生经济损失，间接导致顾客抱怨； 头绪不明，职责不清，生产组织混乱等。 如何进行顾客财产的控制 一、进行顾客财产控制的职责分工 1、顾客财产需要控制什么？ ① 顾客财产的接受 ② 顾客财产的接收 ③ 顾客财产的使用 ④ 产生和发现的不符合 如何进行顾客财产的控制 2、职责分工 2.1 营销部负责接受顾客财产并与顾客签订顾客提供产品的使用和控制协议；负责与顾客沟通，并妥善组织顾客财产中知识产权和个人信息的利用和防护；负责向顾客宣传本公司的质量、环境、职业健康安全、测量管理方针，并确保顾客提供产品符合本公司管理体系的要求。 如何进行顾客财产的控制 2.2 物资管理部负责按照生产计划指令组织顾客财产中顾客提供产品的贮存和验收，并建立管理台帐进行控制；负责对顾客提供的传动设备、电控设备、零部件、材料、包装物的贮存和保管。 如何进行顾客财产的控制 2.3 质检部负责应按照合同的有关条款及技术标准，对顾客提供产品的符合性进行检验或验证；负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存和保管，并对试验检验的一类工装作永久性标识；负责按照质量管理体系及相关文件、标准、合同协议要求，定期组织对顾客提供产品的保管和使用进行检查。 如何进行顾客财产的控制 2.4 相关生产单位负责对顾客提供的模具、夹具等二类工装进行贮存和保管并作永久性标识；负责顾客提供产品在贮存、生产、交付过程中的防护。 2.5 设备部负责组织对顾客提供的生产设备进行贮存和保管并作永久性标识。 2.6 技术部门负责顾客财产中知识产权的防护和保管。 2.7 计量部负责对顾客财产中的计量设备进行计量确认工作。 如何进行顾客财产的控制 3、顾客财产的控制程序 3.1顾客财产的接受 3.1.1营销部负责与顾客签订合同或协议，当合同或协议中涉及顾客财产提供的，营销部应根据各相关单位承担的职责来组织合同评审，对于仅涉及顾客个人信息的合同，由营销部自行评审。 如何进行顾客财产的控制 3.1.2 营销部根据合同评审结果与顾客协商，签订有关顾客提供产品的产品验收协议或质量保证协议等具体内容，并在合同中明确规定。 合同中的质量条款应包括如下内容： 如何进行顾客财产的控制 a）提供产品的技术要求、产品标准、材料、必要的样本、贮存方法及检验方法； b）产品标识和可追溯性要求； c）有关质量保证文件； d）有关包装、运输和交货方式的规定； e）在质量保证期内，有关质量责任的规定； f）当产品质量偏离合同要求时如何处理的规定； g）有关索赔的规定； h）顾客在供货阶段有关沟通方式的规定。 如何进行顾客财产的控制 3.2 顾客提供产品的验收 3.2.1物资管理部负责组织顾客财产中顾客提供产品的验收工作。 顾客提供产品到货后，物资管理部应填写管理台帐，并将产品标识后在专门指定的区域存放。 物资管理部组织对来件(或来料)数量进行验收，做好验收记录和标识，并通知质检部应按照合同的有关条款及技术标准，对顾客提供产品的符合性进行检验或验证。对于发现的问题由物资管理部及时反馈给营销部。 如何进行顾客财产的控制 3.2.2 顾客产品验收合格后，由物资管理部组织使用保管单位办理保管领用手续，并分别做好领用记录。 如何进行顾客财产的控制 3.3 顾客财产的防护 3.3.1 顾客提供产品在产品的生产加工直至交付前，包括产品的组成部分，均应进行防护。产品防护包括： a）对产品标识进行防护； b）采用适宜的搬运设备和方式，应注意安全、环境的保护； c）适宜的包装； d）贮存期内的保护。 如何进行顾客财产的控制 3.3.2 各有