工艺改进管理制度.docVIP

副本编号： 题 目 工艺改进管理制度 起 草 人 QA 审 核 部门审核 批 准 发布日期 文件副本分发明细 技术部 01 生产部 02 质量部 03 QC 04 办公室 05 设备部 06 采购 07 安全环保 08 ------ ------ 本文件从执行之日起同时替代《工艺改进管理制度》 编号：SMP—5—036—00 目的 建立完善的工艺改进管理制度，评估工艺改进后对产品的生产、质量带来的全面影响，保证经工艺改进有利于增加效益的前提下，保证稳定生产、产品质量。 范围 本标准适用于公司各品种生产工艺：有利于安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率。 职责 技术部、生产部、质量部负责对工艺改进进行评估和评价 管理程序 4.1工艺改进原则 没有获得批准的工艺改进不能应用于生产 4.2提出工艺改进 4.2.1对公司各品种生产工艺：安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率的改进提出申请，填写“工艺改进申请表”交到质量部。 4.2.2原则上任何工艺改进都需要进行验证，工艺改进部门首先提出验证申请并提供必要的技术资料、验证资料等充分的依据支持工艺改进，同时对工艺改进的必要性进行说明：对工艺改进正负两个方面特别是关于质量、职业健康、安全环保、增加收益等方面的影响进行全面评价，指明该工艺改进可能的影响程度。供相关部门评估、参考。 4.3验证和评估 4.3.1质量部组织相关部门有资质的技术人员对工艺改进进行全面、充分的评估，组织形式不限。 4.3.2评估内容至少包括质量、职业健康、安全环保、增加收益方面，同时对资料的可行性、完整性及工艺改进的必要性，尤其是工艺改进对各反面的负面影响展开充分、全面的评估，且应提出集体观点，并填写“工艺改进评估表”。 4.3.3经评估，若认为工艺改进的必要性不充足或理由不充分，可放弃工艺改进，通过进一步验证等手段对资料进行补充和完善，重新进行评估。 4.3.4经评估，若认为必要性充足、理由充分则确定进行小试验证。并对验证工作进行分工、计划完成日期，质量部对实施情况进行检查、跟踪。 4.3.5评估最终形成书面结论并由评估部门签字确认后，交由质量总监批准。 4.4实施小试验证 验证方案起草完毕交质量部，依验证管理程序进行审批。 4.5审核、批准验证报告 小试验证结束后，验证报告交质量部，质量部组织相关部门对验证报告进行评估审核。质量总监负责批准。 4.6验证报告批准后，质量部通知申请技术改进的部门在车间小范围生产，修改相应的SOP，按照文件管理程序进行审核、批准。 4.7经确认成功并批准后，再大范围推广。 5、资料归档 所有工艺改进的资料在技术部和质量部归档保管。 6、附录 6.1附录1：工艺改进申请表 6.2附录2：工艺改进评估表 附录1： 工艺改进申请表 主题 改进前标准要求 改进后标准要求 工艺改进支持资料 申请人/日期 审核人/日期 实施日期：2008-03-01 附录2： 工艺改进评估表 主题 评估结论： 批准意见 批准人/日期 实施日期：2008-03-01