山东大区2015年度工作评估暨2015年度工作计划.doc

鲜冻品事业部山东大区2010年度工作评估暨2011年度工作计划 第一部分：2010年度工作评估 一、经营绩效评估 二、主要工作评估 三、存在问题分析 第二部分：2011年度工作计划 一、内外部环境分析和行情预测 二、组织建设及配置 三、主要经营目标 四、增量点分析 五、达成目标计划的策略措施 第一部分：2010年度工作评估 一、经营分析及绩效评估 (一)、情况（11、12月份为预估数据） 区域 项目 计划任务 实际完成 完成率 环比增减 环比增长率 山东大区 销售量（吨） 9068 5837.67 64.38% 192.47 3.41% 销售收入（万元） 13238 6528.53 49.32% 886.19 12.77% 网络开发（家） 47 69 146.81 -22 -31.88% 总体指标概述： 本年度山东大区共计销售产品5837.64吨，完成计划9068吨的64.38%，环比09年增长192.47吨，增幅3.41%。销售收入实现6528.53万元，完成计划13238万元的49.32%，环比增长886.19万元，增幅12.77%。网络开发实际完成69家，完成计划47家的146.81%，环比增加-22家，增幅-31.88%。 （二）、销售指标达成情况： 1、整体完成率、增量和人均劳效情况（11、12月份为预估数据） 销售地区 计划量（吨） 销量（吨） 完成率 销量占比 09年销量（吨） 环比增量（吨） 增幅 人均劳效（吨/月） 济南办 3400 2360.09 69.41% 0.99% 4099.9 -1739.81 -29.80% 65.56 济宁办 2908 1915.2 65.86% 0.78% 883 1032.2 17.68% 79.80 德州办 2760 1562.28 56.60% 0.65% 626 936.28 16.04% 65.10 山东大区 9068 5837.67 64.38% 2.50% 5608.9 228.77 3.92% 48.65 上表可见，10年销量完成最好的办事处为济宁办事处，销售1915.2吨，完成计划2908吨的65.86%,占销售公司总销量的0.78%,环比09年增量1032.2吨，增幅17.68%，人均劳效79.8吨；完成率较好是菏泽市良全食品厂、泰安恒信、青岛福瑞德鲜冻品的配合销售，占济宁办事处总销量的55%；德州办事处销售1562.28吨，完成计划2760吨的56.6%,占销售公司总销量的0.65%,环比09年增量936.28吨，增幅16.04%，人均劳效65.1吨；在市场统合方面取得了成绩，济南办事处对比09年的4099.9吨少销售1739.81吨，增幅-29.8%，人均劳效65.56吨没有实现环比增幅的效果，主要是加工渠道的下滑，完成差主要原因为1、对日出口厂家青岛康大公司是换证凭单我公司不能提供2、熟食加工厂：烟台喜旺公司产品质量与我公司的不符，产品要求质量标准高。3、小型熟食加工厂的开发推进措施不力。 2、各营销大区2010年度各月销量达成情况（11、12月份为预估数据） 销售地区 项目/月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 济南办 销量 280.1 48.2 106.8 99.6 127.8 186.8 212.09 166 282.4 290.3 300 260 2360.09 占比 4.80% 0.83% 1.83% 1.71% 2.19% 3.20% 3.63% 2.84% 4.84% 4.97% 5.14% 4.45% 40.43% 济宁办 销量 97.9 81.3 133.4 92.7 230 279.8 254 146 137.5 102.6 200 160 1915.2 占比 1.68% 1.39% 2.29% 1.59% 3.94% 4.79% 4.35% 2.50% 2.36% 1.76% 3.43% 2.74% 32.81% 德州办 销量 159.8 34.9 42.3 168.8 269 199.18 83 92.7 125.6 109.1 127.13 150.77 1562.28 占比 2.74% 0.60% 0.72% 2.89% 4.61% 3.41% 1.42% 1.59% 2.15% 1.87% 2.18% 2.58% 26.76% 山东大区 销量 537.75 164.4 282.45 361.22 626.06 665.78 549.09 404.5 545.47 502.05 627.13 571.77 5837.67 占比 9.21% 2.82%