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ERP业务流程补充说明 物料新增 适用范围：所有ERP系统内物料 流程图 说明 非限制类物料可直接提交给技术部门指定人员在系统内添加。 限制类物料需要产品设计人员填写《物料新增申请单》。 部门负责人审核通过后转分管领导审批。 分管副总审批通过后由技术部门指定人员在系统内添加。 BOM新增 适用范围：产品BOM、准备清单BOM 流程图 说明 产品BOM 产品设计人员根据要求完成产品设计并归档。 技术部门指定人员根据技术资料新增BOM。 BOM完成后由产品主管审核、使用。 准备清单BOM 技术部门指定人员根据技术方案制作准备清单BOM。 BOM完成后由产品主管审核、使用。 基础数据修改 适用范围：物料、BOM、工艺路线 流程图 说明 相关部门填写《数据修改申请》，注明修改的基础资料的相关编号（物料编码、BOM单号或工艺路线编号）和修改的内容。 部门负责人审核修改内容是否正确、合理。 审计部对修改申请签字备案后，由申请人交系统管理员。 系统管理员判断修改的类型，如为数据错误，则有系统管理员修改；如为有计划的调整数据，临时开放相关部门的修改权限，有相关部门人员修改。 审计部接到修改申请后采取先备案后查处的方式。 投料变更 适用范围：生产投料变更、委外加工投料单变更 流程图 说明 当投料单和实际用料不符时，由生产部或外协员在系统内新增投料变更单。投料变更单应注明变更原因。 制单人列印投料变更单，单据一式三份。 分管副总审核签字后，转审计部备案，并查明修改原因，落实责任人。 系统管理员接到投料变更单后，若手续完整，可在系统内审核该单据。若同时需要修改基础数据，则在单据审核后转入基础数据修改流程。 仓库单据修改 适用范围：生产领料单、产品入库单、委外加工出库单、委外加工入库单、外购入库单、销售出库单 流程图 说明 如因系统数据错误造成实际领料、入库与单据不符时，仓库管理员应按照实际收发料情况填写单据，并将单据转制单人。 制单人将单据交审计部备案后转记账员审核，如单据作废或删除，则转系统管理员处理。 如需要修改基础数据，则转入基础数据修改流程。 非正常改动单据的情况： 基础数据错误或变更造成单据改动的； 仓库实际库存与账务不符造成单据改动的； 如记账员发现单据出现以下情况，但没有备案的，需联系仓库管理员，判断是否为非正常改动： 实发数量多于或少于应发数量； 实收数量少于或多于应收数量； 非售后服务人员使用售后服务领料单领料； 销售出库单没有对应的销售订单。 库存数据调整 适用范围：仓库盘点 流程图 说明 盘点出现盘盈或盘亏时，仓库管理员需查明原因并在盘点表中注明。 分管副总审核，转审计部备案后，由记账员修改库存数据。 审计部需尽快落实责任人。 单据要求；库存数据调整一律使用其他出入库单，并注明为盘点数据。 盘点表和其他出入库单据应全部交成本会计。