赤峰市自来水总公司二○一一年目标责任考核管理实施方案.docVIP

赤峰市自来水总公司二○一一年目标责任考核管理实施方案 为进一步深化企业改革，提升企业内部管理水平，逐步建立和完善适应现代化供水企业的运营机制，增强企业活力，提高经济效益和社会效益。总公司决定，2011年在实施目标管理的基础上试行以定性、量化考核为依据的绩效考核评价体系。 一、基本原则： 根据总公司的实际情况，为充分调动全体员工的积极性，挖掘其工作热情，在经营指标承包责任制的基础上，全面推行目标管理责任制与绩效考核体系，使企业不断向制度化、正规化迈进，打造一个精品和谐的供水企业。 二、通用目标： （一）总公司经济效益总目标3000万元 1.全年实现供水量3500万吨，供水产销差率降低2个百分点； 2.主营业水费收入指标1415万元； 3.依法查处违章用水、追缴水费40万元； 供水收费服务中心对基建水费足额收取； 4.水表校验中心安装、销售收入320万元； 5.劳动服务公司足额上缴当年实际利润； 6.水质综合合格率98%；管网压力合格率98%；水费回收率98%； 7.计划换周转表3000块。 （二）计划生育工作四率达标100% （三）综合治理工作无一例刑事案件 （四）安全供水、优质服务，在规定时限内完成各项工作任务 （五）对总公司临时交办的各项工作任务如期完成 所有经济目标在水价上调后做相应调整。 三、各单位分解目标： （一）第一、二水厂及制水生产相关部室 以保证全年安全供水作为捆绑指标，严格执行国家和地区有关供水方面的方针、政策、法规，保证供水设备正常运转，出厂水水质合格，保持管网压力恒定，确保市区安全供水。供水产销差降低2个百分点。 水厂具体目标责任书见附件一 具体安全生产管理责任书见附件二 1.水质检测中心： （1）按有关规定的检测频次，对水源水、出厂水及管网水进行检测； （2）按总公司规划要求，完成《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）规定项目的计划改造任务； （3）对检测结果及时处理上报，对发现问题及时处理，办结率100%； （4）对终端用户用水存在的问题及时处理，处理合格率100%，用户调查满意率达98%以上； （5）按规定完成本部门年检及认证工作。 2.调度室： （1）熟知水厂水泵运行状态及蓄水池水位变化情况，并依据供水需求量进行合理调度，确保24小时正常供水； （2）确保年度供水总量，保证水厂出口压力恒定。出厂水压力、管网压力合格率不低于98%； （3）对水厂生产及工艺进行管理，制定水厂更新改造计划，在总公司批准后牵头组织落实实施； （4）对自用水耗进行严格控制，降低无效供水，对供水产销差率与营业部门、政通、监察大队等实行捆绑考核； （5）对水厂、加压泵站用电单耗严格控制，综合单耗与水厂实行捆绑考核； （6）对供水热线电话及时分流，并对处理过程、结果实施全程追踪，热线电话分流率100%，追踪率100%,办结率98%以上，用户调查满意率98%以上； （7）每月组织一次生产调度会，分析供水生产中存在的问题，提出整改建议和措施，在总公司批准后组织实施。 （二）供水营业公司 主要实施经济目标管理，试行绩效考核，完成目标得奖，超收奖励，欠收扣罚。 1.年初经济目标的确立原则上以2010年完成数为基础，对2010年较大的成片接户纯增加部分予以核增； 2.对2010年12月20日以后的新增户水费收入单独计算，暂不计入营业计划考核目标。但此新增户的查收工作做为年内考核内容，必须保证水表查见率、水费回收率达标； 3.遇不可抗力及明显的减户掉量情况，经研究可在适当时机对目标予以核减（如红山区水洗厕所）； 4.遇水价上调，经济目标另行测算核定。 供水产销差降低2个百分点 具体目标责任书见附件三 （三）营业处 1.营业处负责营业公司的日常复核、监督、考核工作； 2.各营业处要依据考核细则，以单月核算、双月考核的形式，深入实地或现场进行经营服务活动的检查、抽查，要认真查阅记录、台帐、报表，对经营工作、管理工作进行分析评价，确定其各项目标的实际完成情况，做为奖罚的基本依据； 3.负责富龙热力办公楼、加压站等水费收取工作； 4.营业处任务指标各为1万元，完成任务指标发放基础奖金，超额部分按10%提取奖励。 供水产销差降低2个百分点 （四）监察大队和供水收费服务中心 1.供水监察大队 加大对用水户的稽查监督力度，有效遏制违法、违章用水，坚决打击偷盗水行为，减少企业损失，规范用水市场。 供水产销差降低2个百分点 具体目标责任书见附件四 2.供水收费服务中心： （1）办理红山、松山两区基建用水手续、核定基建面积、收取基建水费，基建水费指标实行和总公司监察大队目标责任制捆绑考核，确保2011年基建水费足额收取； （2）负责新接水户的安装、受理及新接水户资料的汇总传递。负责用水户更名、变价、撤户等业务受理、手续传递工作，必须严格遵守服务时限，保