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上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控分析报告 （基层层面） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。 基层的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求 本报告主要提供给市区供电公司领导层及基层领导层决策分析用 第一部分：供电分公司经营业绩分析 一、2004年8月分公司主要指标完成情况 资产经营指标 (万元) 指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值 售电收入 37104 33660 203765 固定成本 327 328 2447 营业外收入 204 30 978 内部利润 1755 11 5201 财务应收电费余额 7279 8250 7279 固定资产 1303 75089 技术经济指标 指标名称 本期实际完成值 计划完成值 累计完成值 售电量 5.8893亿KWH 5.5000亿KWH 32.5418亿KWH 平均电价（元） 含税 0.63003 0.612 0.62616 不含税 0.53848 0.52307 0.53518 线损率 2.52% 4.45% 6.55% 供电可靠性 99.992% 99.992% 99.984% 电压合格率 99.66% 98.8% 安全生产指标 指标名称 本期实绩 安全生产天数 968 35KV及以上一类障碍 2 10KV一类障碍 3 二类障碍 4 二、2004年8月分公司经营情况总体说明 指标情况总体说明（综合性说明，具体每项指标的详细说明参见附件） 1). 售电量、售电收入和平均电价 以上三项指标相互之间有联系在此一起说明，这些说明是在各行业（主要是工业、居民、其他事业等）用电量占总用电量的比例与2003年相比未发生大变化以及总数占总用电量70%以上的行业（工业、居民、其他事业）增率差不多的前提下进行的。 8月份售电量为5.8893亿KWH与去年同期的5.8318亿KWH同比增率为0.99%，与7月份的5.4807亿KWH同比增率为6.94%，1-8月份售电量累计为32.5418亿KWH与去年同期的29.6722亿KWH相比同比增率为9.67%，超过1-8月分解指标数30.87KWH（下达指标），累计完成数占全年指46.4亿KWH的70.13%。而8月份售电量同比增率为0.99%（去年），增长不明显的主要因素是因为8月份的高温天气明显比去年减少，最高温度均在350C以下，再加上由于电网严重缺电而采取的错峰、避峰措施的执行到位，在影响总负荷增长的同时也影响了售电量同比增率。1-8月份售电量指标完成较好的主要原因是今年上半年国民经济增长速度较快，从售电量上看除1月份（春节）和3月份外其余月份同比增率（去年）都在10%以上，1-8月份累计售电量同比增率为9.67%，到今年年底在中央对宏观经济调控（主要是基本建设方面）的影响下估计9-12月份累计售电量同比增率将小于9.67%（与去年），但只要完成去年9-12月份售电量总数14.7091亿KWH，全年指标就能完成（预计总数达到47.2509亿KWH）对我分公司完成全年售电量指标影响不大。 8月份售电收入为3.7104亿元与去年同期的3.5228亿元相比增长了5.33%，与7月份售电收入3.3711亿元同比增率为9.14%，1-8月份售电收入累计为20.3761亿元，比去年同期18.0157亿元增加2.3604亿元，同比增率为13.10%，累计完成数占全年指标28.8279亿元的70.68%。1-8月份售电收入累计同比增率高于售电量同比增率，主要因素是今年以来除居民用电电价未作调整外其它行业的电价上调。如果全年售电量指标能顺利完成的话，全年售电收入指标也将完成。 8月份平均电价为0.63003元比计划完成值0.612元提高了0.01803元。 综上所述，以上三项指标都在可控范围内，预测2004年的这三项指标将分别完成。 同市区供电公司其它分公司相比我分公司售电量和售电收入增长较快的主要原因是用电结构未发生大的变化，主要还是工业和居民用电占各行业比例较大分别为39.11%和27.87%，而同时国民经济的快速增长和人民生活水平的不断提高使这两部分的用电量增长超过了平均增长水平。 2).除售电量外的其它资产经营