控制计划评审表.xlsVIP

open issues 审核打分表 封面 --是否跟踪纠正/整改措施的实施情况，当计划实施有偏差时，是否能及时根据情况 修订计划，以确保计划得到落实？ --发生顾客报怨时,对问题反应速度及与顾客沟通效率如何? 发生质量问题后，是否能迅速与相关人员沟通? --是否制订有应急计划，在设备、材料、能源、工艺、人员等发生紧急情况时，能避 免生产中断？ 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? 是否对已颁布的质量管理制度进行积极推广与落实？ 审核陪同人员是否能及时并确切的提供审核人员所需查阅的资料？ 总分 A C 零件名称： 问题描述 措施及方案 责任人 实施结果 备注 审 核 问 题 清 单 零件号/ 图纸日期： 对应 条款 控股企业名称： 产品系列名称 审核日期 ： 报告编号 ： 审核人员： 审核日期: 审核人员确认: 控股企业： 零件号/名称 : 审核打分: 评审结论（等级） B 定级： 概述或总结（可带附件）： A级 审核得分≥ 90分 B级 80分≤审核得分≤ 89分 C级 审核得分 80分 整改时间 控股企业名称: 审核日期： 零件名: 零件号: 图纸日期: 评审状态: 审核要素 实得分 序号 --操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等） 操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的 KPC/KCC？ --操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？ --操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？ --操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对 总成或下道工序的影响？ --操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行? 操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？ --操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？ --操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、 物流标识清楚？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？ 所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？ --是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的 要求？新旧刀具是否进行标识并区分放置等）？ --是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数 显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？ 　　--量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？ 所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？ --是否已对设备、检具及较复杂量具制定明确的操作指导书并置于明显位置？ --各工位的操作指导书是否足够正确以指导操作？ 各工位有无适当的操作指导书以确保正确的对设备、工装/模具、量具/检具进行操作? --是否制定了设备和工装／模具的预防性维护计划并按其实施? --关键设备的备品备件和工装／模具易损件管理? 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? --在设备大修后是否重新计算设备能力CMK？ --是否对设备和工装、辅助设备的重要程度进行分级以识别关键/重要设施?设备管理 目标实现情况? --是否对分供方质量绩效进行统计、分析和改进？ --检验设备/测量设备的适宜性? --和规定相一致的检验方法?技术规范的现时有效性？ --如何保证物料的先进先出FIFO? --总成以及各零部件制造过程中的标识（产品标识及状态标识）是否清晰？产品流转 卡信息是否完整？ --生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？ --周转箱/筐的数量是否满足生产需要，是否按要求定期清理油渍、灰