酒店年汇报(sipctd)美居.pptVIP

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2017-08-17 发布于广东
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苏州商旅美居酒店 Mercure Suzhou Park Hotel Suites 2010年1-12月工作汇报一、考核指标完成情况二、年度度工作总结目录Index 一、考核指标完成情况营业收入 Turnover GOP 年度 Year 实际 Actual 预算 Budget 百分比 % 实际 Actual 预算 Budget 差额 Variance 2009 1,093.69 1,211.06 90.33% -347.48 -611.85 264.37 2010 1,539.29 1,149.22 133.94% -114.60 -480.46 365.86 经济指标完成情况 Overview 单位：万元一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况考核指标-营业费用 Operating Expenses 单位：万元部门/项目 Department 实际 Actual 预算 Budget 差额 Variance 完成率 Achieve % 09年同期 Same period in 2009 房务部 Rooms 239.83 260.69 -20.86 92.00% 232.65 餐饮部 FB 291.57 303.40 -11.83 96.10% 307.76 其他部门 Others 51.36 48.50 2.86 105.90% 45.05 合计 TOTAL 582.76 612.59 -29.83 95.13% 585.46 考核指标 - 营业费用 Operating Expenses 房务部：外援做房费用10.12万元；客人赠品1.33万元；洗涤费13.67万元；客人用品20.70万元；旅行社佣金32.42元;损耗3.30万元;植物租摆装饰1.51万元；客人交通费2.90万元；有线电视收视费26.06万元. 餐饮部：宴会外援4.15万元；客人赠品1.15万元；客人用品4.05万元；厨房燃料2.36万元厨房用品1.24万元；各类损耗2.86万元;更新调整菜单0.73万元;清洁用品3.15万元；月饼成本为46.45万元其他部门：车辆修理费0.92万元；车辆保险2.03万元; 上网费用25.68万元一、考核指标完成情况考核指标 - 管理费用 Management Fees 单位：万元部门/项目 Department 实际 Actual 预算 Budget 差额 Variance 完成率 Achieve % 09年同期 Same period in 2009 行政部 AG 256.66 258.58 -1.92 99.26% 235.18 市场销售部 SM 124.91 118.49 6.42 105.42% 110.24 工程部 ENG 367.95 383.33 -15.38 95.99% 332.79 人事部 HR 44.19 50.78 -6.59 87.02% 46.12 合计 TOTAL 793.72 811.19 -17.46 97.85% 724.32 一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况行政部:电话费4.30万元；招待费2.07万元；差旅费0.98万元；计提基本管理费38.97万元；保费2.32万元；人事部:员工活动费7.05万元; 人事招聘费0.66万元;员工宿舍15.99万元; 销售部:广告费4.73万元; 业务宣传费11.32万元;招待费2.99万元；差旅费1.20元；客人赠品1.21万元；计提雅高市场费15.59万元；电话费2.19万元工程部：能源费用253.57万元;其中电费支出228.73万元,水费7.79万元,天然气17.05万元;工程设备维保费支出57.03万元，考核指标—管理费用一、考核指标完成情况一、考核指标完成情况资金回收率 Cash return ratio 部门实际 Actual 预算 Budget 百分比 % 美居酒店 Mercure Suzhou 121% 85% 142% 其他指标完成情况一、考核指标完成情况其他指标完成情况重大责任事故 Major incident Hotel 实际 Actual 目标 Target 百分比 % 美居酒店 Mercure Suzhou 0 0 0% 单位：件一、考核指标完成情况其他指标完成情况其他指标