2013年环境和职业健康安全管理体系内部审核计划XX.docVIP

XXXX有限责任公司 2013年环境和职业健康安全管理体系法律法规和其他要求合规性评价、纠正预防措施跟踪及XX公司职业健康安全管理体系内部审核计划 一、目的 确保XX公司环境和职业健康安全管理体系符合GB/T24001－2004/ISO 14001∶2004《环境管理体系要求及使用指南》标准；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，判定体系是否得到了恰当的实施与保持，评价环境和职业健康安全管理体系是否符合法律法规和其他要求，跟踪纠正预防措施的实施情况。 二、依据 1. GB/T24001－2004/ISO 14001∶2004《环境管理体系 要求及使用指南》； GB/T28011-2011《职业健康安全管理体系规范》； 2. 环境和职业健康安全管理体系所适用的主要法律、法规及其他要求； 3．公司现行的环境和职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件、作业指导书）； 4．各级环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。 三、范围 1．环境和职业健康安全管理体系合规性评价范围 XX公司相关处室、下属XX、XX公司及XX单位。 2． 2012年次要不符合项、改进建议项及纠正预防跟踪 3．职业健康安全管理体系审核范围 （1）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》部分要素; （2）2013年职业健康安全目标、指标和管理方案的分解和实施情况; （3）审核涵盖XX公司。 四、时间 2013年2月18日—3月20日 五、方式 1．环境和职业健康安全管理体系合规性评价 （1）各单位按照XX公司安全工作目标责任书和XX公司《法律法规和其他要求合规性评价程序》的要求，开展安全生产标准化全要素自评作为职业健康安全管理体系合规性评价的主要输入；结合体系内部审核及《适用法律法规及其它要求识别转化清单》开展环境管理体系合规性自评。 （2）XX公司及XX公司在3月5日前，XX公司在3月15日前将《环境和职业健康安全法律法规合规性评价表》及相关报告报XXX处进行复评。 （3）根据《XX企业安全生产标准化规范》及《适用法律法规及其它要求识别转化清单》对公司相关处室开展环境和职业健康安全管理体系合规性评价。 2．纠正预防措施跟踪 各单位在3月5日前将2012年次要不符合项、改进建议项及纠正预防记录反馈情况及各类证明材料报XXXX处进行跟踪。 3．职业健康安全管理体系内审 （1）按标准条款进行审核； （2）采用抽样方法进行审核、审核员进入审核现场审核并取证。 六、审核评价组组成 审核评价组由XX公司XX处等相关人员组成。 组长: XX 组员：XXX 八、审核结果的报告程序 1．形成审核、评价书面报告； 2. 经批准的审核、评价报告分发给被审核部门负责人； 3. 由XXXX处负责存档，保存期为五年。 编制人： XX 审核人：XX 2013年月日