现场检查对策表.xlsVIP

Sheet1 序号 日期 发生地 问题点 图片 责任部门 责任人 负责人 原因分析 责任部门对策 整改时间 确认人 备注 制造二部整机准备 按键组件装配完成后没有按要求存放在指定的周转箱中，而叠放在一起 制造二部 宋鑫磊 卓明全 准备班没有按工艺要求存放 按键板要求整机准备班必须用专用的存放箱存放. 龙辉 遥控板组件导光柱没安装到位，放置在周转车上出现叠放现象，没有放置数量规范要求 作业员没有按工艺要求安装到位. 1.作业员作业时按工艺要求安装到位, 2.对员工进行在线工艺指导并要求作业员加强本工序的自检. 电源开关已破损，未及时维修 设备仪表部 王友直 已修好 制造二部维修工序 周转车上棉布已破损，未及时报修 张国防 已报申请维修 待定 制造二部A2线 固定后壳工序1个螺钉物料盒上无标识，另外2个物料盒上标识放置不统一 廖元明 没有按要求放置 1.按工艺要求放置物料标识卡; 2.放置物料标识卡必须统一横着放置. 制造二部A1线 下老化线处导电轮已坏，未及时修理 已更换 纸箱临时周转区不合格纸箱和和合格纸箱放在一起 邱茂波 1.合格品与不合格品未分开放置, 2.报废纸箱未及时处理 1.合格品与不合格品分开放置, 2.报废纸箱在2个工作日内处理. 垃圾箱没有放置在定置区 没按规定摆放 1.垃圾箱必须放置在垃圾箱定置区域内; 2.班组负责人每天对负责的区域进行检查. 制造车间不应放置饮水机，饮水机应放置在休息区，且饮水机和清尾物料放置在一起，用弄湿纸箱的隐患 黄官华 之前配员工喝水用 撤消该饮水机 总检工序无作业指导书 检查时线体刚转产第一台机器没有及时挂作业指导书 转产时每个工位必须要有相应作业指导书 此问题已在现场检查第二次发现 垃圾箱已满却未及时清理，员工作业时没有穿防静电鞋 员工未及时清理 1.要求线体按现场管理规定垃圾箱垃圾达到2/3时必须清理; 2.暂时没有穿防静电鞋更换,在申请购买中. 员工操作时未按SOP要求戴棉纱手套 没有按工艺要求作业 各工位按工艺要求作业. 垃圾箱无定置线，垃圾和耐高温胶带掉在地上均未及时清理 李鹏 暂无垃圾箱定置胶带,高温胶带员工未及时捡起. 1.无垃圾箱定置胶带(黑色)已反馈技术部; 2.要求线体各工位掉在地上的物料应及时捡起. 定置胶带待定 手套塞放在设备上，未按要求佩戴 员工未按要求佩戴手套导致放置在线体 1.各工位按工艺要求正确佩戴手套, 2.要求线体设备控制箱上不能放置应何物品. 制造二部后壳准备 物料盒上无物料标识，热熔棒和螺钉放在同一物料盒中 肖慧敏 员工没有按要求放置 1.每个料盒的物料必须放置物料标识; 2.要求同一料盒中不允许物料混放. 计划部整机仓库 外箱已破损，却正常入库 质量部 1、自动打包机打钉时造成 2、打钉封箱后制造部未发现 蒋红军 1、制造部安排并监督相关人员全检封箱打钉质量。 2、遇批量不良及时通知设备仪表部处理。 2012.02.11 在检查现场未发现其它同类不良，为个例情况，质量部抽检发现的机率较小 托盘超过定置线，不符合摆放规范 计划部 李亮 购买黄油漆，做仓库定置实验，重新定置标准定置线 油漆购买中，以油漆购买时间订 零数机放置在通道一侧，未规划区域以放置散数零数机 物资管理部结构件仓库 物资管理部结构件仓库物料摆放在通道上，未做任何标识。 物资管理部 黄李平 恒昌源待加工物料上线前临时存放于过道上，另一侧已做好标识． 由于物料存放空间有限，后续对于这种情况临时存放时放置临时存放牌并做好标识． A1线完检段导电轮已换，未及时修理。 孙晋利 苑收 接触不良，打火造成。 我们将全部导电轮检查一边，将不好的进行修理 工装板上部分插座损坏，未及时修理，严重影响作业效率。 使用时间长，进螺丝造成插座坏。 我们将全部工装板检查一边，将不好的进行修理 A1线机内检工序为质量控制点，但未悬挂质控点标识。 1.质量控制点标牌坏没有及时申请更换. 申请质量控制点标牌 A1线故障机放置在地面上，未及时处理。 1.当时周转车已摆满故障机没有及时送修理班,造成故障摆放在地上. 1.在装配过程中减少因作业不良造成的故障,从而减少故障机. 2.故障机及时送修理班. 制造二部机壳准备 机壳准备班后壳准备线体上乱放杂物，饮水机也放置在线体上。 物料没有按要求摆放 1.定置饮用水放置区, 2.立即清理,工作台面每天应保持清洁. 物质管理部机壳库 机壳库面板堆放严重超高，存在质量安全隐患。 袁权 机壳库底座存放超高并有轻微倾斜． 后续对保管员加强培训有关物料管理方面的知识，对于物料叠放有层数要求的严格按层数要求存放，无层数要求的一律不超过1.7M． 制造一部GM1线 制造一部GM1线基板上线工序员工未戴好防静电手套，防静电工艺执行不到位. 制造一部 陈炜 张涛