中川盈科销售管理制度1.docVIP

销售管理制度 1.制定目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特制定本办法。 适用范围 凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本办法规范管理。 2. 一般规定 2.1.出勤管理 销售人员考勤应依照本公司《员工管理办法》之规定执行。但基于工作之需要，其考勤按下列规定办理： 2.1.1.销售人员每日按时签到上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。 2.1.2.却因公事在外且不能赶回公司的可不回公司签退，但必须向主管请示说明。 2.1.3.以借公事外出为由办理私事而不到公司上班，当日记旷工并处罚款50元。 2.1.4.以借公事外出为由办理私事而不回公司签退，当日记事假并处罚款50元。 2.2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管 （1） 负责推动完成本部门销售目标。（2） 执行公司所交付的各种事项。 （3） 督导、指挥销售人员执行任务。（4） 控制存货及应收帐款。 （5） 控制本部门销售成本。（6） 按时呈报表单（A、销售报表。B、收款报表。） （7） 定期抽查拜访客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、以“空杯”的心态面对每天的工作，做到脑勤，手勤，腿勤。B、以谦恭和气的态度和客户接触，保持服装仪容整洁。C、对公司各项销售计划、行销策略、客户信息等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。D、不能无故接受客户的招待。E、不能在工作时间内凶酒。F、不能有挪用所收货款之行为。 （2）销售事项 A、了解产品规格、性能、特性和使用方法，适当指导客户使用。B、掌握产品价格和销售策略应对市场变化。C、处理客户抱怨加强与客户沟通。D、定期拜访客户并汇集资料（a、产品品质的反应。b、价格的反应。c、客户使用量及市场之需求。d、竞争品反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品调查。）E、定期了解经销商库存。F、收取货款。G、跟踪客户订货情况。H、处理退货。I、整理各项销售资料。J、如有客户外借产品测试（a、成都市本地客户不一般不超过7天，最长不超过15天；2、外地客户一般不超过15天，最长不超出30天，最长时间均需要向公司申请）。 （3） 货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他方式抵缴收回的现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定的信用额度管制客户的出货，减少坏帐损失。F、产品质变可以换货，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向库房借支产品。H、每日所接定单应于次日中午前，向对应产品的厂部开出调货申请单。 2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，依下列规定办理。 2.3.1销售单位主管 （1）移交事项 A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用的公物。H、其他。 （2）注意事项 A、销售部主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章《移交报告》。B、交接报告附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售部主管移交由总经理室主管监交。 2.3.2.销售人员 （1）移交事项 A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用公物。D、其他。 （2）注意事项 A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。 3. 工作规定 3.1.工作计划 3.1.1.销售计划 销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，交主管核定后，按计划执行。 3.1.2.拜访计划 销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，交主管核准后实施。 3.2.客户管理 （1）销售人员应填制《客户资料管理卡》，以利客户信用额度核定及加强服务品质。 （2）销售人员应依据客户的销售业绩，填制《销售业绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。 3.3.工作报表 3.3.1.销售日报表 （1） 销售人员依据拜访计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制《销售工作日报表》。 （2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交主管核阅。 3.3.2.收款月报表 （3） 销售人员每月初应填制上月份的《收款月报表》，交主管作为绩效考评，帐款收取考核与对策的依据。 3.4.售价规定 产品售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。 3.5.销售管理 （1）销售部应根据市场情况适当进行区域和范围的划分，并指定专属销售人员负责