公司内部服务体系细则.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 公司内部服务体系细则 部门 服务部门 服务要求 权重 得分 总分100分 行政 人事部 市场部 按时根据公司相关财务制度、绩效制度提交准确数据 客户考察信息提前两小时通知，并及时传内容详细的接待单 遵守公司出勤、工衣工卡、门岗等相关制度 渠道部 郑州财务部 工厂财务部 卫生区域、办公场所干净整洁 计划部 生产部 品质部 采购部 工厂 财务部 1.开发票按要求填写申请表，详细，准确。 1.差旅费在回公司三天内，将各种票据交到郑州财务，郑州财务在三天内将数据传至工厂财务 2.提成标准书面确认，传至厂区财务 1.销售出库单尽量在9:00前交财务 2.销售出库票需注明经手人、备注等详细内容 3.需反审的票据原则上两天内反审并及时交到财务 4.产品入库单当班负责人签字，不能代签 5.司机带发票、对账单、资料需跟踪确认接收方是否收到 6.原材料入库供货方名称、材料名称、磅单、签字、数量完整 1.对账确认及时 2.郑州财务在渠道部上交后三天内将渠道部出差数据传至工厂财务 郑州行政 1.业务员区域调动，三天内书面形式确认传至厂区财务 行政人事部 1.后勤工资由财务审核签字后交由领导签字、发放 2.招待费等相关费用标明发生费用部门及业务地区 3.厂区新进员工和离职费用，财务以收到《员工离职单》为准，结算工资 4.行政部每月递交电表读数及每月1号的厨房盘点表 5.涉及员工保险及时通知财务 1.每月10号前上交工资表和杂工表，小纸片不予接收 2.杂工表填写详细规范，负责人签字 3.生产日报从5月17号开始上报，每天报 4.生产日报上材料名称、单位与财务上一致，并要求数据准确 1.原材料检验并签字，不需要检验的需出证明 1.原材料采购及付款提前审批 2.与客户对账2天内出处理结果 3.原材料入库单9:00前交财务，签字、日期等手续完整 4.原材料采购押金跟踪到位 5.采购报账及时并分清部门 6.价格及余额问题及时沟通 提前提供原材料库存明细 货到安排卸车要及时，晚上到货视情况处理 计划生产特殊型号产品数量要准确，不能多生产 计划采购用回程车要及时安排 采购所需应付报表数据要及时提供 采购应付货款要及时支付 保证质量稳定 化验室没出检测结果之前不能生产，出现问题自己承担 生产过程中发现原材料质量问题要及时通知采购部 来料检验要及时 来料检验数据要准确 成品检验要认真数据要准确 机油检验取样要求化验员取样，不能让供应商取样送到化验室 发货物品准确，时间提前通知 需拼车的确定好路程及时间 随车注意事项提前通知，司机到现场及时有人负责，及时卸货 发货物品，时间及地点准确。随车注意事项及更改提前告知 掌握客户价格及在公司账户信息 下午4点以前打款 确认发货 郑州款到发货客户提前给予信息 随时提供客户账户信息 每月与计划部核实帐物 日常工作及时与计划部沟通 合理安排公司伙食，经常进行民意调查 杜绝没有出门证出门的货物车辆及货物 公司制度及政策做到公平，公正，公开 车棚车辆摆放整齐，厂容厂貌美观大方 按计划单生产，特殊情况须经计划部王经理确认 经常检修和维护设备，确保正常生产 仓库摆放干净整齐统一，特殊情况经协调后自行处理 当天入库单，班组长必须及时到计划部签字 及时做到原材料的入库检测及记录 成品检测记录必须详尽，不合格产品及时通知 出入化验料必须经计划部确认，完成计划部交代的临时事项 入库原材料须有检验报告及合格证 及时采购计划部上报的原材料，确保正常生产 不合格原材料，与仓库协调，及时处理 原材料过磅及时参加（包括加班时间） 原材料到货时间特殊，须提前通知计划部 发现质量问题第一时间汇报给生产基地。 出现质量问题不要回避，也不要夸大，实事求是就好。 如接特殊订单时要和生产基地沟通，确定一下性能能指标及发货时间 发现质量问题第一时间汇报给生产基地 原材卸车前必须按规定地点卸货。 生产计划如有特殊订单要提前2天告知。 出现质量问题要及时组织开会反应问题。大家想办法解决， 工作要主动一些，有什么事需要生产配合的提前安排。 饭菜卫生安全一定要把关 合理安排半成品和成品检测。7.30前每条生产线要出2锅的检测结果。 原材料的检测要有标准，每次来的原材料检测结果不能相差太多。 每天采购的原材料要提前告知生产部，以便好安排生产。 各种原材料要有质量标准或质量保证书 客户有效投诉意见书面通知，并注明投诉时间、原因、产品使用地点等详细信息。 客户需要的小样品、检验材料的使用，书面通知并签名。 原材料来料时及时通知。 国标产品（涂料、卷材、丙纶）发货要有发货记录，书面通知品质部备案。 双组聚氨酯发货按技术要求配比发货，发货要有发货记录，并书面通知品质部备案。 所有涂料产品发货做到先进先出，仓库不易存过多的涂料产品，若有时间过早的产品