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北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购管理制度 （2008年1 月修订版） 北京安丹灵民爆系统科技有限公司 采购部 2008年1 月 北京安丹灵民爆系统科技有限公司采购管理制度 2 目录 1、采购管理制度 2、经营物品采购管理细则 3、故障产品返厂流程管理 北京安丹灵民爆系统科技有限公司采购管理制度 3 采购管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量， 特制定本制度。 第二章采购的范围 第二条公司采购工作主要包括：销售相关产品、代购产品、固定资产、低值易耗品、礼 品等。 第三条销售相关产品：销售专用设备（含耗材）、原料、促销物品等； 代购产品：客户委托代购的通用产品； 固定资产：办公设备、生产设备、运输设备等； 低值易耗品：办公设备（非固定资产）、办公用品、书籍、卫生清洁、日用品等； 礼品：公司内部用于节日、活动、会议赠送的礼品等； 第三章采购归口管理 第四条为了更好地完成公司所有物品的采购工作，并合理的控制采购成本，对采购的物品 进行了分类，采购工作采取分类归口管理，其中：固定资产、低值易耗品、礼品 等的采购工作由行政部负责，销售相关产品、代购产品、等的采购工作由采购部 负责。 第五条采购物品如有具体技术或专业要求的，相关部门必须配合采购工作。 第六条公司根据年度采购计划制定年度采购预算，并按照公司的采购审批程序办理。 第四章采购审批流程 第七条固定资产、低值易耗品、礼品的采购：由需求部门根据工作需要，有使用需求时， 向行政部提交《使用申请》，由行政部审核，如需要采购的由行政提交《采购申请 单》并按照审批权限和预算计划进行审批； 第八条销售相关产品：销售专用设备、原料的采购：采购部根据采购计划提交采购申请， 由采购副总审批。 第九条代购产品的采购，由商务部与市场销售人员确认后，由商务部提交《代购产品订货 单》，由主管副总审批，采购副总审核后采购。 第十条促销物品的采购，由需求部门提出《采购申请单》，由主管副总审批，采购副总审 核后采购。 第十一条超过审批权限、预算或计划外的采购审批均需报总经理批准。 第十二条以上产品购买均需财务部进行审核。 第五章采购的询价、比价 第十三条采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价。 北京安丹灵民爆系统科技有限公司采购管理制度 4 第十四条公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期 最优惠的价格，并保障产品质量。 第十五条在采购工作中，要求采购人员在寻价时，原则上每一种产品有三家以上供应商 的价格进行比价，负责采购部门根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行 综合考察确定供货商。 第十六条采购部将提供《采购申请单》及供货商的资料和报价，按照审批程序进行审批。 第六章供应商资信调查 第十七条供应商资格信誉审核。 一、按照国际通用的要求：①经营的合法性；②公司的性质、注册资金、公司规模； ③经营状况；④经营的主要产品；⑤产品认证；⑥主要产品销售业绩；⑦质量保 障体系；⑧售后服务体系；⑨公司信誉等情况的调查。 二、根据供应商资格调查，统计整理出资信好的供应商的详细信息，包括：单位名称、 地址、联系电话、联系人、主营产品等内容。在进行采购时，要首先查询这些供 应商的供货价格情况。 第七章购货合同的签订和管理 第十八条采购总金额在2000 元以上时，必须与供应商签订书面的定单或协议，采购总金 额在10000元以上时，必须与供应商签订正式供货合同。 第十九条签订合同的具体规定,按照公司《合同管理制度》执行。 第八章采购货物验收工作 第二十条固定资产和低值易耗品、礼品的采购，由行政部负责入库检验工作，由经办人 凭入库单办理报销手续； 第二十一条销售相关产品、代购产品、促销物品的采购，由采购部负责核对数量、型号、 规格，办理入库工作，由采购人员凭入库单办理报销手续； 第二十二条采购设备验收出现质量、数量、规格型号问题，由采购人员或经办人负责立即 与供应商联系，进行调整处理，如出现问题不能及时解决的根据合同约定违 约规定执行。 第二十三条采购完成后，要由采购归口部门做好采购资料的整理工作，将部门《采购申请 单》、寻价的资料、供应商的相关信息、采购发票复印件、合同复印件等整理 归档。 第二十四条对于各类产品的采购办理程序，在采购工作流程中具体说明。 经营物品采购管理细则 根据公司《采购管理制度》的要求，对经营物品的采购做如下规定： 一、 经营物品的采购工作由采购部负责。 二、 经营物品分类：经营物品包括销售品、代购品、促销品三大类。 其中销售品包括专用产品、原料、耗材产品等自营销售的产品，代购品是根据客户 北京安丹灵民爆系统科技有限公司采购管理制度 5 提出的需求进行购买的所有商品，促销品是配合市场销售为满足客户要求免费