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ISO 9000 2000版9000族标准质量管理体系 内部审核培训教程 目 次引言 内部审核流程图第一章 审核准备第二章 现场审核第三章 验证 引言 内部审核流程图 第一章 审核准备第一节 编制审核计划第二节 成立审核组第三节 确定日程安排第四节 编制检查表第五节 与受审核部门沟通 第一节 编制审核计划 一、审核计划的类型1. 年度审核计划----以一个年度为一 个内审周期2. 滚动审核计划----若干次审核才能 完成一个内审周期 二、内审周期 能获得一个完整质量管理体系 信息的时间长度 二、内审周期 能获得一个完整质量管理体系 信息的时间长度 三、编制要求1. 编制人----管理者代表2. 批准人----最高管理者 3. 基本要求----做到三个覆盖 a) 覆盖ISO 9001标准的所有要求； b) 覆盖组织的所有产品、区域和 过程； c) 覆盖与质量体系有关的所有部 门。 4. 突出重点----关键部门、过程和产 品5. 注意两个方面的协调 a) 与组织全局运作的协调；  b) 与外审的协调。 突出一个重点， 注意两个协调， 把握三个覆盖。 四、编制方法1. 年度审核计划 2. 滚动审核计划 3. 一个完整的年度审核计划 2002年度内审计划 五、注意事项1. 对每个部门审核的频次取决于该部门在体 系中的地位、作用及其对体系的影响程度。 但在一个内审周期内，应至少对每个部门 审核一次。2. 在一个内审周期内，至少应出具一份内审 报告，对体系的符合性、有效性作出总体 评价。3. 当采用多次内审完成一个内审周期时，最 后的一次内审应完成三个覆盖的任务。 第二节 成立审核组 一、审核员资格1. 教育 a) 至少具有中等专业以上学历； b) 有较好的口头和书面语言表达能力。2. 培训 a) 了解、掌握ISO 9001标准； b) 掌握审核技巧； c) 具有完成审核任务的能力----制定审核计 划、编制检查表、实施审核、编写不合 格项报告和审核报告。 3. 经验 a) 管理经验； b) 审核经验； c) 产品研制经验。4. 个人素质 a) 正直诚实； b) 保密； c) 善于沟通； d) 独立性。5. 能力保持 a) 不断学习： b) 保持现行有效的审核程序和方法。 二、内审员职责1. 遵守审核纪律2. 传达并说明审核要求3. 参与编制审核计划4. 编制审核表5. 按计划完成审核任务 6. 将审核发现整理成书面资料7. 报告审核结果8. 参与对体系的总体评价9. 验证纠正措施的有效性10. 整理与审核有关的文件11. 支持组长工作 三、审核组长职责  1. 全面负责审核工作 2. 协助管理者代表编制审核计划 3. 协助管理者代表选择审核组成员 4. 编制审核日程安排 5. 对审核员分配任务 6. 审核检查表7. 组织审核组对体系进行总体评价8. 审核并确定不合格项报告9. 提出审核报告10. 主持首、末次会议11. 组织内部审核文件归档 四、管理者代表 在内部审核中的职责1. 编制审核计划2. 指定审核组长并确定审核组成员3. 监视审核过程4. 仲裁审核组与受审核部门的分歧 意见或将仲裁无果的意见上报最 高管理者5. 向最高管理者报告审核结果 第三节 确定日程安排 一、确定内审工作量  二、安排日程的方案1. 按部门编排 a) 审核时间集中； b) 减少对受审部门的干扰； c) 树立良好的审核形象； d) 对审核员要求较高； e) 需综合评价，才能得出结论。 2.