内部质量管理体系审核检查表(C04 设计和开发)【荐】.pdfVIP

1 15 Page of ISO/TS16949 ISO/TS16949 IISSOO//TTSS1166994499内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 编号： 受审核过程/要素 设计和开发 过程类别 C04 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： 四个支持过程问题(关于风险)： 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： 支持的过程或子过程： 适用的质量管 □ 具有执行者 □ 使用什么方式？(材料/设备) 规范产品和制造过程的设计和 技术部； 记录控制，人力资源， 理体系文件： □ 已经定义 □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) 开发作业流程，保证各环节的协调 计划和确定项目；产品 设备管理，工装管理， 《产品实现策 评价分类 □ 已经被文件化 □ 通过什么关键准则？(测量/评估) 性、衔接性；确保各阶段的工作质量, 设计和开发；过程设计和开 市场开发，报价，过程 划控制程序》 □ 已经建立了联接 □ 如何进行？(方法/程序/技术) 并对其实施有效的科学管理；使其最 发；产品和过程确认；反馈， 有效性评价，工程更 □ 被监控 □ 确定过程的输入(I) 终结果满足顾客和市场需求与要求, 评定和纠正措施。 改，制造，PPAP，采 NR OFI NC □ 保持了记录 □ 明确过程的输出(O) 并提供相应的服务。 购，检验，数据分析等 需进 改进 不 检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 一步 的 合 检查项目 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求：NR 未发生：NO) 调查 机会 格 1.1顾客呼声 是否通过进行市场调研，了解顾客需求或期望，并予以提交 供销部 7.2 1.2 制定公司经营计 是否制定公司长期经营计划和营销策略，并分解到相关职能部门和 办公室 5.4.1.1 划/营销策略 岗位，并体现持续改善和满足顾客要求的意识 是否对顾客的业务计划和营销战略进行了研究并形成报告 供销部 7.2.1 1.3顾客输入 是否将顾客要求作为产品实现策划输入的一部分 技术部 7.1.1 是否将顾客图样/标准/技术文件等作为策划输入的一部分 是否将顾客规定的进度安排作为顾客要求的一部分 技术部 7.3.6.1 1.4任务下达 横向职能小组(AP