内部质量管理体系审核检查表(M03 业务计划)【荐】.pdfVIP

1 6 Page of ISO/TS16949 ISO/TS16949 IISSOO//TTSS1166994499内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 编号： 受审核过程/要素 业务计划(经营计划) 过程类别 M03 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： 四个支持过程问题(关于风险)： 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： 支持的过程或子过程： 适用的质量管 □ 具有执行者 □ 使用什么方式？(材料/设备) 根据公司长远的发展需求，规划 管理者代表； 文件控制，记录控制， 理体系文件： □ 已经定义 □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) 公司的发展前景，确定公司的阶段性 对业务计划的制定，实 管理评审，市场开发， 《业务计划控 评价分类 □ 已经被文件化 □ 通过什么关键准则？(测量/评估) 的业务计划和经营目标，；通过目标 施，评审，修订，更新，执 设计开发，制造，交付， 制程序》 □ 已经建立了联接 □ 如何进行？(方法/程序/技术) 管理评价业务的发展情况，不断增强 行跟踪，效果验证，评价等 服务，检验和试验，内 □ 被监控 □ 确定过程的输入(I) 企业的竞争能力，以促进公司持续发 进行控制。 审，不合格品控制，数 NR OFI NC □ 保持了记录 □ 明确过程的输出(O) 展和永续经营。 据分析，纠正预防 需进 改进 不 检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 一步 的 合 检查项目 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求：NR 未发生：NO) 调查 机会 格 1.确定公司经营方 是否根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司 最高管 5.3.1 针 的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念 理者 2.制定长期业务计 是否组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法(SWOT)制定正 最高管 5.4.1.1 划 式的、形成文件的全面的长期业务计划 理者 长期业务计划是否基于下列信息制定： (1)