住宅小区物业管理工作预算案.xlsVIP

Sheet3 附9设备维保及公用事业 附8设备购置 附7购物 附6服务费用 附5员工费用 附4员工工资 附3招聘 附2装修期间人员 附1人员配备 住宅管理12个月 减：营业税金(5.05%) 元 二00五年一月 至 二00五年十二月 % 每月平均 营运收入 住宅管理费 净收入 营运费用 员工成本 员工花红（2个月） 员工保险 （占工资6%） （附五） 注1 医疗 （附五） 注2 加班费及临时工工资 （占工资2%） 员工宿舍租金 （附五） 注3 膳食 （附五） 注4 食堂用具 制服 （附五） 注5 洗衣用品 新年晚会 暂住证 （附五） 注6 其它 员工成本合计 服务费用 （附六） 注1 清洁用品 杀虫 白蚁消杀及防治 绿化费用 （附六） 注2 器材及工具 （附六） 注3 节日装饰 （附六） 注4 服务费用合计 工程维修保养费用 给排水 电气维修 弱电 强电 保安系统 消防系统 道路维修 空调及水处理 喷水池水处理 工程维修保养费用合计 公用事业费用 公共用电 公共用水 排污费 燃料费 公用事业费用合计 行政管理费 交通及差旅费 电话及通讯 审计费 公共及财产保险 员工培训 汽车费用 折旧 诉讼费 年审费 报刊及资料 公关费 行政管理费用合计 营运费总计 未扣除经理酬金之盈余 / (亏损) 减经理人酬金 (营运费用之10%) 营业 盈余 /（亏损) 人数 管理处 人 管理处主任 管理事务 助理客户主任 工程维修 维修主任 安全管理 安管主任 总计： 注： 岗位合计： 编制人数 机／水工** 电工** ** 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工 装修期额外安管人员 安管员** 注1 编制人数 每月工资 / 人 每月工资 每年工资 管理处 人 管理处主任 管理事务 助理客户主任 客户助理 洗衣工（内部）** 工程维修 工程主任 机／水工** 空调工** 电工** 安全管理 安管主任 安管领班** 助理安领班** 安管员** 总计： 注： ** 每周六天工作 以上配置不包括清洁员工 注2 装修期额外安管人员 安管员** 附五 员工成本 住宅 元 x 套 条 维修人员 每人两套 雨衣及雨鞋 注6 暂住证 每人15元 内容说明 计算方法 每月费用 每年费用 保险为基本工资的6% 医疗指门诊费，每人每月按 30 元预计 宿舍租金 膳食 （每人每天16元每月25天） 天 制服 附六 雅颂居服务费用 （住宅） 注1 清洁及消杀费 项目 每月费用 每年费用 备注 备注 元 垃圾清运费 合计： 注2 绿化费 元 注3 社区活动 项目 每年费用 中秋晚会 圣诞及元旦晚会 合计： 注4 节日装饰 项目 每年费用 春节 元 圣诞节及元旦 合计： 附七 雅颂居物业管理购物预算 （ 住宅） 以下物品由管理费账目内支付 物品 数量 单价 小计 固定资产 低值易耗品 每年折旧 按五年摊消 按一年摊消 ( 按五年摊消) ( 一年摊消) 管理处及办公室用品 附八 台 打印机 附八 饮水机 （管理、保安、维修办间用） 卡钟 办公桌 张 使用市场部现有的 办公椅 附八 电话机 台 白板 块 维修工具 空调 温湿表 个 强/弱电 摇表 万能表 机械/管道 通渠机 切割机 土建/内装 风车锯 喜得利冲击钻 共用工具 手提磨机 潜水泵 吸尘机 手工具 批 清洁工具 工作告示牌 套 白写字板 红塑料地毯 m2 安全带 条 保安消防用具 强光手电 附八 支 灭火救生工具 打更钟及钟匙 应急灯 盏 护栏 告示牌 路锥 批 个 其它 总计 打印机 办公椅 电话机 强光手电 管理处主任 客户助理 洗衣工（内部）** 空调工 安管领班** 助理安管领班** 附八 设备购置 对讲机 合计： 当月招聘人数 累计人数 安管员 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 四月 管理费 元/平方米/月 平方米 管理费面积 锅炉工 管理处副主任 暂不安装该设备 打印机黑合炭粉 全年 管理处副主任 验钞机 开水器 日常饮用水 桶 社区活动 铝合金脚手架 装修期额外安管人员工资( 2005年1月至2005年12） (2005年1月至2005年12） 电梯工 合计: 合计: 幼儿园管理费 小区每月管理费收入 常规人员 衬衣 3件/年.人 (第24个月按30%更新) 常规人员 领带 1条/2年.人 西装 2套/3年.人 管理人员 每人两套 双 员工工作皮鞋 双/年/ 1人 管理费月收入合计: 应酬费 杂项开支 包人