物资管理综合治理检查表(附表4).xlsVIP

物资综合治理检查表 QKQPQZ 序号 物项标识 库房管理 废旧物资处理 物资盘点 项目名称： 物资管理机构设置 现场材料耗用量控制 检查人： 检查日期： 物资信息化管理 检查项目 物资计划 1、按《项目物资部岗位设置及人员任用管理制度(第一版)》（CSCEC2B-ZCB/WZB-010）的要求设置物资部。 2、设置专职物资部经理。 钢筋 木材、竹木模板 架设料具存放 4、使用后应及时清点、清理、保养、码放（指定位置）整齐或及时退场。 地材 2、砖、砌块码放之前，必须将地面铲平、夯实，防止倒塌和地基下陷。砖成丁码放，每丁为200块，每跺高度不得超过1.5m。 各种制品、构件及其它建材 1、钢木门窗必须入室入棚存放，下垫上盖、上下对齐，防止受潮生锈变型；不同规格的门窗框、扇分别码放；门窗的零配件入库保管，防止丢失。 1、按《施工现场安全防护标准化图册》的要求制作材料标识牌，标识牌内容完整。 2、材料标识牌摆放整齐.同一种物资在不同地点存放时，都应有相应的标识。 1、按《项目盘点工作程序管理制度（第一版）》（CSCEC2B-ZCB/SWB-010）的要求每月对材料进行盘点。 1、钢筋原材或成型钢筋存放场地应路基坚实，存放于指定地点。 2、钢管、跳板、小钢模等架料码放时，必须下垫15cm，高度不得超过1.5m，端头对齐。 1、必须按品种、规格分别存放。 3、零配件入箱、入库集中存放，不得丢失。 3、贵重物品存放要落实责任人。 2、磨石制品、砼构件及各种陶瓷码放时，防止互相碰撞，必须下垫上盖。 2、库内必须保持干净、整洁、明亮；通风、防雨、防潮、防火、防盗等。 1、按《施工现场材料使用管理制度（第一版）》（CSCEC2B-ZCB /WZB-012）的规定做好现场材料耗用量的控制。每月有《项目材料预算、实际用量对比分析表》。 1、按物资的性能及保管要求设库；并按品种、规格、产地分别放置，采用蓝色货架和专门的标识牌。 3、配备物资人员，采购、验收等不相容岗位分开设置。 1、启用了物资管理软件，每月按时录入材料计划、出入库等数据。 2、录入数据及时准确，出入库单据签字完整。 2、处理款项及时交财务，严禁设立帐外“小金库”。 1、按《废旧物资管理制度（第一版）》（CSCEC2B-ZCB/WZB-004）的要求规范处理废旧物资,及时向公司报送《废旧物资处理申请表》。 2、项目主要材料（钢材、砼等）实际耗用量跟预算用量对比有节余，不超耗。 3、库房物资码放整齐，标识牌清楚、齐全。 1、项目进场物资按《物资管理程序管理制度（第二版）》（CSCEC2B-ZCB/WZB-007）验收，有产品合格证、出厂检验报告等资料。验收合格的物资才能入库或发放。 存放时应下垫上盖、码放整齐，码放高度不得超过1.5m，并防止爆晒、受潮后起拱变型。 2、氧气瓶、乙炔瓶应隔离存放，按规定操作。 按《物资管理程序管理制度（第二版）》（CSCEC2B-ZCB/WZB-007）的要求每月按时编制《月度物资采购计划》。 现场材料管理 4、水泥库房内外的落地灰应及时清理，保持现场的环境卫生。 1、砂、石成堆堆放、四周干净，应有足够的人行道和车道。风沙大的地区砂、土要设置防尘网。 1、油料、油漆、化学品及其他易燃易爆品要单设库房存放，不得露天存放。库房内必须备有消防器材。 2、有库存材料、周转材料、成品及半成品盘点表，并且数据真实可靠，签字完整。 2、必须按品种规格、使用部位，分别码放整齐。 3、码放钢筋应一头偏高，以便流水，下垫20cm。 1、水泥必须入库保管，库房不漏雨、设前后门、门窗牢固、设专人负责。 2、水泥堆放下垫15cm、距墙30cm、每跺不得超过10袋。 3、普通水泥贮存时间不得超过三个月，特种水泥不得超过一个月，应“先进先出”的原则出库。 检查内容及标准 检查情况 备注 物资采购管理 物资进场验收 水泥 ★ ★ 1、项目大宗物资按《物资采购招标管理制度》（第一版）（CSCEC2B-ZCB/WZB-006）招标采购，项目建立有招标文件、招标签到表、评标记录、中标通知书、合同评审表、物资采购合同台账等资料。 2、项目物资采购合同的评审、签订、盖章按公司授权文件及合同管理制度执行。 易燃易爆及化学危险品 说明：带★的检查项目是物资管理综合治理的底线要求，项目必须按要求达标。 2、需要检测的材料（钢筋、砼等）必须按技术规范的要求按时取样检测，检测合格后才能使用。 附表4： 物资管理综合治理检查表 1.00 2.00 3.00 4.00 5