机关食堂管理办法4.9.docVIP

机关职工食堂管理办法 为加强对职工食堂的监督管理，给职工提供卫生、营养、方便、健康的膳食服务，保障职工精神饱满地投入工作，坚持质量第一、成本运作、公开透明、杜绝浪费的原则，特制定本办法。 职责分工 1、办公室负责安排各科室（单位）轮流值周管理食堂、安排客餐、监督检查食堂规章制度的执行情况，并针对出现的问题进行整改。 2、计财科负责食堂物品采购的资金支付、按规定标准审核值周科室（单位）经办的伙食费用，并定期进行成本核算、收回职工餐费及客餐费。 3、值周科室负责本周食堂原材料的采购（含客餐及临时用餐），保管本周食堂材料采购资金及支出原始凭证，编制库存材料移交清单，统计就餐人数，安排膳食菜谱。 4、食堂工人负责餐厅食堂的清洁卫生，配合各值周科室（单位）采购原材料，工作日根据安排的食谱和就餐人数按时提供午餐，并按办公室的要求办好客餐和临时用餐。 二、管理办法 （一）、食堂工人管理 1、食堂工作人员设置主厨一人，帮厨二人，帮厨协助主厨做好食堂各项工作，并服从主厨的工作安排。 2、食堂工人应坚持文明服务，态度和蔼、周到细致、认真负责，严禁敷衍了事。 3、食堂工人实行半年一聘，并签订临时聘用协议，聘期满后如需继续使用，再续签协议。 4、食堂工人聘用期工资按月发放，有事要向局办公室请假，未经同意不得擅自缺岗，否则按比例扣减当月工资。 （二）食堂卫生管理 1、食堂工人要有良好卫生习惯，工作期间带防尘帽、口罩，不得吸烟、规范服务操作。每年必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。 2、餐厅厨房保持清洁干净，并采取有效措施，消除蟑螂、老鼠、苍蝇和其他害虫及孳生条件，坚持每天清扫，每周彻底大扫除一次。灶台、抽油烟机、工作台、放物架等保持洁净、无油污垢。 3、各种饮具、用具要摆放整齐，清洁卫生，符合国家有关卫生标准。食品存放应实行生与热隔离、成品与半成品隔离、食物与杂物隔离。 4、食堂采购的原材料必须新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。 （三）、采购管理 1、食堂采购资金由值周科室（单位）管理人员保管，实行周定额备用金管理制度，额度为3000元。 2、采购人员根据食谱及就餐人数按规定的标准进行预估采购货物，不得随意屯货，着为职工利益出发，节约成本，货比三家、价比三家的原则择优采购。 3、实行两人采购，一人验货的采购方式。主厨根据提供的菜品种类选择材料，值周科室（单位）管理人员负责现场支付采购资金，购回物品必须交食堂工人验收并在原始票据上签字确认。 4、实行定点采购与分散采购相结合，米、面、油及炊餐用品（含调料）必须在定点超市采购，时令蔬菜及鲜肉类可在自由市场上购买。 5、超市采购的物品凭超市购物小票和税务发票报账，市场上购买凭材料清单报账，清单必须写明购买物品数量、单价、金额。 6、采购物品的票据上必须有两名采购人、一名验收人签字，否则不予报销。 （四）工作流程及要求 1、值周科室（单位）每天上午9:30点前统计中午就餐人数、制定出食谱，报食堂主厨。 2、采购人员采购当日的原材料和使用库存材料，总量不得超过人均8元/餐的标准，客餐及加班餐按办公室安排的标准执行。 3、食堂工作人员根据食谱及材料在中午12点前备好饭菜，就餐职工必须在12点准时到食堂就餐（特殊情况另行通知）。 4、就餐时各科室（单位）必须在当日就餐人数签到统计单上核实签字，如果不签字按预报人数确认。 5、每周星期五下午（如遇放假则提前）值周科室（单位）管理人员整理好本周签审齐全的材料采购票据、分日就餐人数签到统计表和库存物资清单，交办公室主任审签后到计财科结账。对超出规定标准开支的费用由值周科室（单位）自行承担。 6、每月进行一次成本核算。月末办公室、计财科清理本月食堂发生的所有支出凭据，测算成本，并按规定收回外单位客餐费及职工餐费。 （五）、加强食堂固定资产的管理。食堂的固定资产由计财科设置帐卡，详细登记，食堂主厨签字保管。食堂固定资产的购置和报废，必须首先由食堂主厨申报，办公室主任审签报局领导审批后，由计财科按相关规定办理。 （六）办公室负责进行民意调查，对不合格项和职工合理要求进行认真分析，提出改进意见提交局办公会研究后执行。 3