统一开票、直送对单供应商操作手册.doc

统一开票、直送对单供应商操作手册 登录系统 在浏览器（IE）的地址栏中输入,然后选择左下角的“供应商区”，在弹出的窗口中点击“农工商超市供应商”边上的“登录”按钮，然后输入用户名和密码，在弹出的角色选择中选择“对单操作员”，点击确认 查看订单 所有参加统一开票的供应商，都可以在网上查看直送门店的订货单。选择“对单操作员”登录系统后在左边功能菜单中点击“直送订单”，在右边出现的订单列表中，处理状态选择“未处理”，然后点击“查询”按钮。如图所示 送货 对于参加统一开票的门店，供应商送货时，原则上应按照门店在网络上下的订单上开列的明细进行送货，要注意订单号的一致性和准确性。如果是遇到网络通讯故障或是系统升级等原因，门店无法及时上传订单的，供应商可以要求门店报出已生成订单的订单号和订单明细，并按此订单进行送货，事后门店会补报一个订单上传。对于已经完成送货流程的订单，可以在未处理的订单列表中选中后点击“打印”来表示已经处理过或是已经送到货，便于供应商对订单的管理。 送货数据上传 已经送货到门店的送货数据，供应商可以在系统中点击“送货单管理”在下拉列表中点击“送货单录入”来进行送货数据的上传。供应商上传的送货数据应该真实，准确，上传的数据主要包括这几个部份：送货单号、订单号、供应商编码、送货日期、收货单位编码、含税进价金额、税率等。 其中供应商编码、收货单位编码、必须合规则，送货单号不能重复、不能为空，订单号（或对单号）不能为空。 这里要注意一点，上传的送货数据中，收货单位编码用4位数字表示，不足4位的收货单位编码在前面补“0”，例：78店对应“0078”，9分店对应“0009”，321店对应“0321”。订单号一共是12位数字，不可包含中文、标点、英文、符号等。订单号前4位，就是收货单位编码，不能填错，否则会造成对单不平。“金额”一栏是指单张送货单的价税合计，也就是说一张订单可以包含多张送货单。 对单 对于供应商上传的送货数据，系统会每天进行对单操作，经过对单操作后，会产生门店无单、金额出错和对单正确这几种情况，供应商可以在系统的“送货单管理”菜单中的“对单结果”下看到单据的状况，对于门店无单和金额出错的单据，供应商可以及时和门店取得联系，进行沟通。如果对于由于订单号不一致，但送货金额和商品完全一致而产生的对单未通过，可以和农工商总部取得联系。 发票的录入和上交 对于对单通过的送货和验收数据，农工商公司总部会定期进行一次数据的汇总，供应商可以根据汇总的金额开据增值税发票。 供应商登录“系统”，选择“对单操作员”，进入后，在左边的菜单栏中点击“结算管理”在下面的列表中点击“验收汇总清单”，在右边出现的验收汇总清单列表