内部经营检查报告-早会.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 内部经营检查报告 部门单位：审计部 编号：Q/DM00 管0201-2008 经营管理执行力监察评定标准及存在问题汇总表 被审计部门：铝业部 监察期限:2009年9月-2010年8月 监察日期：2010年9月13日-27日 监察项目 监 察 内 容 分数 得分 缺陷类别 存在问题 改善对策（制订部门） 责任人 完成日期 跟踪验证 目标管理共6分 质量目标达不成时是否进行原因分析，采取纠正措施并进行跟踪验证。 中 1、包头诚基10年5月，一次交期完成率为90.7%，未达成92%的目标，未进行原因分析及改进。 2、包头诚基10年5月，成品率为88.84%，未达成93%的目标，原因分析为过程异常造成次品9162.6m2，硌伤裂口造成次品6543.34 m2。此原因分析未分析至根本原因。 采取的纠正预防措施为调整断箔考核方案；设备部门制定计划对生产线进行维护保养校准，寻找有机酸槽液硌箔的周期，提前处理；操作及流检人员加强箔面巡视，及时发现处理外观缺陷。此对策太笼统，可执行性差。 2010年9月份质量目标点检由专人负责，点检原因分析由车间主任分析到根本原因；纠正预防措施填写具体实施事项。 办公室 上述制订的纠正措施是否有效。 销售管理共（10分） 外部损失费用占销售额的比例。 外部损失费用占销售额的0.24%。　 外损主要是客户投诉造成的赔偿及退补货损失费用，改善对策为：1）加强生产过程管控，由工艺员每小时对生产过程工艺控制参数进行点检，判等员对工艺员记录异常产品进行截留；判等员对生产过程中电脑监控曲线逐卷核查无异常后方可对应入库，杜绝过程异常品流出。2）设立外观巡检员岗位，对产品外观定期进行巡检，发现异常及时书面通知车间整改，并对整改效果进行跟踪，尽可能减少外观不良品流出。 张庆委 王玉玲 王风雷 蒲华伟 张同伟 郭 浩 刘晓娟 仓储管理 (共5分) ③产品及检验状态标识是否正确、明显。 轻 1、包头五金仓库2009年进厂的105只纸箱现场未见到产品标识和状态标识。 1.对纸箱进行物料标识及检验试验状态标识。 2.盘点五金仓库，对状态标识不清楚的其它物料马上完善标识 五金库 产品退货冲销管理是否规范，退货、换货是否进行红字冲销。 包头五金仓库对已评审退货的2吨不合格硼酸（10-2-01）未及时执行退货管理。 1.已通知供应商退货，供应商因地域较远物流不便未将物料及时拉回。 2.供应员再次书面函告供应商，将退货物料取回 是否按要求贮存原辅材料及产品。 1、包头诚基原材料库对死藏品的管理未能按原辅材料仓库管理制度要求进行单独存放。 1.仓库对死藏品进行全面的清点盘查后按照《原辅材料仓库管理制度》的规定进行单独存放 化成库 设备管理 (共7分） 故障停机时间。 包头诚基故障停机率 1.导致故障停机率高的主要原因为统计差错，没有将设备有计划的停机、技术改造及供电局的通知停电等对应扣减； 2.工厂设备科每月底将下个月设备的技改等计划停机时间及时上报，避免造成统计上的差错。 设备科 生产车间 2008年9月-2009年8月：1.67%； 2008年9月-2009年8月：1.72%； 生产效率管理 (共10分) 成品率完成率（与计划值相比）。 化成箔： 无需改善 生产车间 2010-10-25 成品率10年目标：92% 10年1-8月：92.41%；已经达到目标无需改善 成品率09年目标：93% 09年9月-12月：90.44%； 成品率10年目标：92% 10年1-8月：92.41%； 材料利用率完成率（与计划值相比）。 制定材料消耗考核标准，分析损耗产生主要原因，制定相应对策 材料利用率09,10年目标：97.5% 09年9月-10年8月：97.23%； 生产管理 （共23分） 是否编制了作业指导书，并执行。 包头诚基：1、二段有机酸化成生产工艺（470Vf以上）要求：F3硼酸浓度为5.0±0.5%，且每低于标准值0.5%，按作业指导书要求应补加10kg。查10年8月28日二车间21#化成机工作液化验原始记录，11：05时，化验F3硼酸浓度为2.69%，＜5.0±0.5%，按要求应执行补加但受审核方未能提供补加的记录。 1.修订了《硼酸补加规定》； 2.重新编制了《槽液补加通知单》，明确了硼酸的补