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分包采购控制程序  目 次 前 言 1 范围 2 规范性引用文件 3 职责 4 管理内容和方法 5 相关文件 6 记录 附录A（规范性附录） 供方评价意见表 附录B（规范性附录） 供方评价结果推荐表 附录C（规范性附录） 供方采购过程评审、签发记录（一） 附录D（规范性附录） 供方采购过程评审、签发记录（二） 附录E（规范性附录） 项目分包（采购）付款申请表 附录F（规范性附录） 项目分包（采购）付款申请审批表 附录G（资料性附录） 设备、材料的分类 前 言 本标准是按照GB/T19001-2000-ISO9001：2000标准7.4条款、GB/T24001-2004-ISO24001：2004标准4.4.6条款和GB/T28001-2001标准4.4.6条款的要求编制的文件，是中国电力建设工程咨询公司（简称CPCEC）管理手册的支持性文件。 本标准由公司标准化委员会提出。 本标准由经营计划处归口管理。 本标准起草人：喻 勇 本标准校核人：卫利敏、高 虹 本标准审核人：李 兵、李晓民、车洪林、李继锋、张秀春 本标准批准人：沈 融 分包采购控制程序 目的及范围 本程序规定了分包采购中对供方的评价、合格供方的确定、分包采购文件的编制，以及采购产品的验证方法、要求和职责权限，以确保CPCEC所分包采购的供方及产品符合规定的分包采购要求。对工程所需设备、材料供货商进行评价和选择，规范采购招投标和审批程序，优选合格满意的供货商，规范合同条款保证采购产品满足规定要求。 本程序适用于公司承担的工程建设总承包项目的分包采购控制。 规范性引用文件 Q/DZ201022-2010 管理手册 组织方式及职责 3.1对供方、设备、材料的采购招标工作由公司统一组织。招标开始前公司成立招标领导组及工作组，招标领导组由公司有关领导（可邀请业主单位领导参加）组成，负责统一领导招标工作。工作组成员由公司有关部门、项目部有关人员组成，负责完成领导组交办的具体工作。评标委员会由公司有关部门负责人、项目部负责人及专家组成，负责技术和商务的评标工作。 3.2由监察审计处负责人（可邀请业主单位人员参加）组成招标监督组，负责招标工作和过程的监督，负责处理招标中的违规、违纪、违法行为，保证招标的公开、公正、公平。 3.3经营计划处负责组织执行招标采购任务。负责分包采购工作的组织策划；负责提出招标领导小组、工作小组、监督组成员组成建议报分管副总经理、总经理批准；编制委托招标代理协议并经领导小组批准后委托具有相应资质的招标代理机构；组织相关部门配合招标代理机构进行招标文件的编制；负责组织招标标底的测算并报领导小组审核批准；负责与招标机构的联络沟通、协调，共同选择、确认评标专家人选；负责招标过程的综合事务性工作；负责验证供方的资质和业绩，根据招标结果负责与供方签订分包合同。 3.4大型总承包项目，根据公司授权，项目经理负责组织执行招标采购任务。项目经理的职责与上述经营计划处职责相同。 3.5项目管理二处负责招标过程中工程管理和技术部分工作的组织、配合及文件编制；负责招标文件技术原则的拟定，负责组织招标技术条件书及相关技术文件的编制。设计咨询处参加招标过程中工程技术的支持和配合工作 。财务处负责验证供方的银行资信、商业资信和财务状况。 3.6经营计划处组织，项目管理二处、设计咨询处、财务处等部门共同参加对供方的评价、推荐可供选择的合格供方。 3.7各工程项目部负责采购设备、材料的催交、验证、检查，负责对由供方采购设备的管理和控制；负责对分包方的技术、质量、进度、安全管理和协调。项目管理二处负责监督和指导。 管理内容和方法 4.1工程项目的施工、安装、调试，一类、二类设备和材料，价格超过50万元的其他设备和材料由公司统一组织采用公开招标方式进行。 4.2有特殊要求、难以组织公开招标的单项工程、部分设计由经营计划处组织项目管理二处、设计咨询处、项目部识别、判定后提出请示报公司领导同意可采用邀请招标方式进行。邀请参加的投标供方必须在三家及以上，其招标程序按公开招标程序和要求进行。 4.3价格不超过50万元的三类设备、材料及四类和五类设备、材料可由公司组织相关部门或授权委托项目部以询价议标方式采购。 4.4设备、材料的分类详(见附录G) 4.5分包采购的依据 4.5.1工程建设总承包合同。 4.5.2项目管理实施规划和采购计划。 4.6对供方的评价和选择 4.6.1 对供方的评价 供方必须具有与委托内容相适应的资质、能力和业绩。经营计划处负责，项目管理二处、设计咨询处和财务处参加共同对供方进行评价，并填写“供方评价意见表（附录A）”。在对供方进行评价时，需收集供方与评价条件有关的资料，作为“供方评价意见表（附录A）