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关于门店商品补货下计划审核单据 流程图如下： 补货环节： 第一步，首先到商品辅助补货表生成补货单： 业务系统—库存—补货管理—商品辅助补货表 双击打开后输入课别或供应商在输入课别编码，敲击回车键，然后会出现如下所示： 日均销售=（昨日平均销售*90%）+（今日销售*10%） 实际库存：为账面库存 可用库存：总的库存数-待处理库存数-退货-报损-调拨-销售+验收 库存天数：目前库存的可销天数可用存货/日均销量 在途订货：已经下订单还未收货的数量 在这里注意，按四周销售量进行排序，再参照当前可用存货即可有效协助于我们做好商品的补货。 鼠标在四周销售量 点右键选择 降序 输入修改好补货数量后直接点击“生成补货申请单”，补货录单完成。 第二步，商品辅助补货表会生成“卖场补货申请单” 业务系统—库存—补货管理—卖场补货申请单 由商品辅助补货表自动转成，并系统自动审核生效（这一步不需要人工审核），卖场补货申请单按照送货方式（供应商的实际送货方式）、供应商等生成不同的单据，供应商订货计划表上送货方式为“直送”的会生成“商品订货单”，送货方式为“代送”的生成“预收货订单”，送货方式为“配送”的生成“商品要货单”。 第三步，审核阶段： 直送商品审核：业务系统—库存—收货管理—商品订货单 流程：门店主管审核(门店店长审核生效，然后“直送商品订货单”传到总部。 代送商品审核：业务系统—库存—收货管理