公司员工出差管理办法.pdfVIP

员工出差管理办法 第1 条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。 第2 条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 第3 条：出差审批程序 1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准； 2 、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续； 3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续， 如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 第4 条：出差后需履行的手续 1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。最 后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案； 2 、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回 后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的 费用自行承担。 3、员工出差返回后，3 个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。 第5 条：差旅费预借、报销手续 1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借 款有关手续； 2 、办公室核准实际出差天数后，报销手续； 3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续； 4 、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务 未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 第6 条：差旅费预借款额度 1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000 元/人； 2 、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000 元/人； 第7 条：差旅费审批权限 员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准； 第8 条：差旅费标准 出差地点区分为一类区，二类区，即： 二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区 1、住宿费标准 职务 一类区 二类区 一般人员 150 200 项目经理级 200 250 部门主任副主任级 300 350 公司级领导 400 450 一般人员出差尽量安排合住，特殊情况一事一议； 2 、餐费补贴标准 一类区每人每天50 元，二类区每人每天60 元 3、交通补贴标准 一类区每人每天30 元，二类区每人每天40 元 第9 条：差旅费报销注意事项 1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情 况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。 2 、 出差补助天数的计算方法： （1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00 前 出发的可享受全天补助；12：00 后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00 后出 发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； （2 ）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00 前 返回的可享受半天补助；12：00 后返回的可享受全天补助。 3、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 4 、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴；如在会议酒店住宿，不给予交通补贴； 5、午餐和晚餐有宴请的，分别扣餐费补贴的一半； 6、餐费补贴和交通补贴实行包干制，不再单独报销餐费和市内交通费；办公室在核准出差交通 费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，正常情况下优先选择地铁、机 场大巴等公共交通工具。 7、午餐和晚餐，如需在火车上用餐，每餐补贴40 元；在路途上不给予交通补贴； 8、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 9、要求餐费和交通费都索要发票并交至办公室。 10、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 第10 条：交通工具选乘管理 1、公司员工出差优先选择火车硬卧和高铁/动车二等座； 2