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快递EMS 办公用品 资产 报废变更 　　三、每月底由前台统一结账，各位员工发完快递后请将黄联交给前台以备结账。 四、行政固定资产专管人对固定资产登记模块中，所有待处理状态的资产，必须复核物品及所对 应的固定资产系统编号，实物登记系统号后才能进行“激活”确认。对固定资产及变动情况，核对保 五、行政部对每一件固定资产进行注册登记到员工个人，属公司及部门共用的物品，管理单位登 记到员工个人。物品登记采用个人台账及物品类型登记管理。 六、购买办公用品，需填写购物申请表，部门总监签字后由行政部专人采购，或指定以日常部门 八、损坏、丢失、销毁及其它原因造成物品不能使用时，应填表进行固定资产报废（表格参看Ｙ 七、员工调离本岗位或调离公司，要填表进行固定资产变更使用人（表格参看Ｙ盘行政部管理规 　　　　　 购 物 申 请 表 申请日期 的固定资产要办转交程序。 　　2.调离公司的员工，办调离手续到行政部时，要交回推柜钥匙和座椅及门禁卡，所属 定资产专管人保留第四联（MIS 组）、第五联（行政部）。 　　一、公司固定资产由行政部专人管理登记。公司固定资产专人专管，不得乱拿乱放，对固定资产 发生丢失者按：丢失公司发给本人使用的物品，经济损失自负处理。 　　二、为应急以及配新，公司所有的钥匙行政将保留一把，原则上公司配发给员工使用的家具不允 许放钱及其它贵重等私人物品，如丢失后果自负。 总监签字后交行政专管人进行系统申请。 　　1.购买办公家具类，需要将部门总监签字后的购置固定资产申请表交行政专管人申请系统。在购 置资产流程中写清资产名称及型号、数量、单价、固定资产来源、资产类型及配置、现保管人，递交 后由执委会审批，财务审核后交由行政部专员办理采购事宜，到货后由行政部、使用部门、供货方三 方派人验收，合格后，行政部专员最后与供货方结算费用。 2.购买电器设备时，需先向MIS组专管员咨询大概的配置和价格。然后填写购置固定资产申请表, 由部门总监签字后将申请表交行政专管人申请系统。在购置资产流程中写清资产名称及型号、数量、 单价、固定资产来源、资产类型及配置、现保管人，递交后由执委会审批，财务审核后将打印好的系 统单及购置固定资产申请表交 MIS组专管员购买设备，设备到位后由MIS组专管员进行设备安装交付 3.库房领用的部门用物品，需填写商品出库单，由部门总监签字后进行系统申请。在内部领用流 程中要将所领用的产品进行产品核对，确认库存，然后填好资产类型，递交后由产品经理审批，部门 总监通过后由财务审核。手工填写的出库单在计管总监签字之后、库房取货之前，出库单第二联（库 房留存联）上必须有行政固定资产专管人签字方可到库房领取，没有行政签字库管不能出库。行政固 管人系统登记并打印清单，由现保管人签字确认。 定文件夹中的《资产报废 变更规定》 ）。 盘行政部管理规定文件夹中的《资产报废 变更规定》）。 　　一、购物申请表中除负责人签字其它项目只允许机打，手填无效。数量处要求用大写数字。 　　二、除一次损耗的物品，其它的都要求回收（ 即以旧换新 ），如：文件夹类、文件柜类、 文件袋类、笔类、耗材类、电脑外设、纸蒌等等日常办公用品。 　　四、每月 1 日、15 日为申请日（遇节假日顺延），所购买物品到位时间为 1 天。 　　五、由行政与供应商（亚商）统一结账，并按各部门所递交的申请表分摊费用。 附表： 资产序号 原保管人 ????? 物品名称或（SKU号） 价格 技术鉴定结论及处理说明 部门： 数量（大写）/单位 使用人 日期： 报购人： 负责人签字： 　　一、办理资产转移、变更前要填写转岗资产单；对不能用的资产要办理报废，报废前 　　三、公司资产都已编号、登记。 　　四、公司办公家具或其它资产产有什么问题请与行政部资产主管联系。 　　1.内部各部门之间调动的员工，要报行政主管, 推柜和座椅随调动者到新的岗位。 　　三、员工购买固定资产，或库房领用的固定资产需要填写购置固定资产申请表（见附表）由部门 　　表2：安装交付单 使用部门 资产编码 资产类别 资产名称 规格型号 附属设备 计量单位 变动方式 预提折旧年限 年 保 管 人 事 由 原 值 数 量 总经理签字 要填写固定资产报废申请单。填表后方能办理系统手续，请按表格中各项办理手续。 　　附表: 　　表1.转岗资产单 　　表2.固定资产报废申请单 　　二、资产管理小组成员如下：