风险分析及消减措施.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 活动 危险因素 风险识别 削减措施 项目部及削减措施 1．HSE目标方针 1.未按项目部要求建立HSE体系文件、管理目标 1、易造成HSE管理失控，增加风险； 1、按要求制定本单位的HSE目标，编制项目 “HSE作业计划书”、“HSE作业指导书”、“HSE现场检查表”、“环境应急方案”； 2、没有HSE目标，企业无法进行绩效评价，不能达到持续改进，增加风险； 2.组织结构和职责 2.1.未建立HSE组织机构或组织机构不健全 1、组织机构不健全，极易造成管理不到位、管理混乱，出现事故； 1、健全项目部HSE组织机构和职责； 2、建立项目部HSE管理网络图； 2.2.各部门的职责不明确； 1、制定各部门和全员的HSE职责，建立有效评价和考核制度，定期组织考核； 2.3.操作岗位人员的HSE职责不健全 2、制定HSE奖罚责任制， 不定期的对现场进行检查； 3.资源管理 3.1无施工组织设计或施工方案以及项目无资源需求计划 1、施工无法有序进行，组织混乱，增加施工风险，可能造成人员伤亡、财产损失； 1、编制可行的施工组织设计或施工方案，报EPIC项目部审批，并按批准后的组织施工； 3.2设备配备满足不了工程需求，或设备性能不能满足施工安全要求 2、施工进度缓慢，增加成本，设备性能不满足施工要求，造成机械伤害； 2、根据项目需求编制资源需求计划，为保证HSE体系的有效运行，提供人力、设施、物质资源的保障； 3.3项目部的各管理人员不到位，无现场施工经验 3、无法识别现场风险，进行有效预防，造成人员伤害，财产损失； 3、配备满足管理需要的各职能人员如：安全总监、各施工机组配备HSE监督员等，无施工经验的要加强培训； 4.能力与培训 4.1.未对项目部的管理人员和关键岗位人员能力进行评价 1、对管理人员和关键岗位人员能力进行评价，聘用具有专业管理经验的人员； 2、加强对员工进行相关培训，提高员工能力； 3、选派有施工管理经验的人员到机组进行管理（机组长、HSE监督员、安全巡视员）； 4.2未组织员工体检 1、不了解员工身体状况，不能正确进行工作安排，发病时不能准确救护或导致传染其他人，影响员工健康； 1、对参加施工的所有员工必须是体检合格，并建立健康档案； 4.3没有对员工进行技能培训 4.4操作人员不掌握岗位风险 5.应急准备和响应 5.1项目部没有制定应急预案 1、一旦发生突发事件，不能及时有效的组织救援，造成人员伤害，经济损失； 1、制订有效应急预案，成立应急组织，并制定相应职责； 5.2应急预案没有演练 2、组织应急培训、演习，对演练进行评价； 5.3没有配备必要的应急物资 3、储备常用的应急物品，如：消防设施、急救药品等； 6.文件及其控制 6.1没有建立受控文件台帐 1、文件的适宜性受到影响，造成管理混乱，增加风险； 1、建立受控文件（体系文件、法规、要求、标准、规定、办法、工作计划、应急计划等）台帐，并对使用情况进行监控； 6.2作废文件没有及时收回 2、未能按照新的标准、文件、程序施工，造成返工，增加成本，增加风险，造成损失； 6.3没有施工标准文件台帐 6.4应急方案、HSE计划书不是现行有效版本 6.5项目检查文件没有封闭 7.信息交流 7.1、有关HSE各种信息未及时传达到相关部门或员工 1、HSE信息未及时传达到相关部门或员工，易出现管理不到位，文件没有得到执行，增加风险； 1、定期召开HSE工作会议，及时传达有关HSE信息； 7.2、主要危害及预防措施未向员工传达 2、员工不知岗位职责、危害和预防措施，不能正确进行操作和预防风险，会造成事故； 7.3、员工不了解本岗的安全职责和危害 8.施工过程控制 8.1没有对机组进行风险交底和控制 1、造成人身伤害； 1、按《施工现场危险因素、危害和影响清单》所规定的要求对机组进行风险交底和控制，落实责任人； 2、经济损失； 2、按项目部报批的“HSE作业计划书”、“HSE作业指导书”、“HSE现场检查表”、“环境管理方案”等进行管理； 3、环境污染； 1、易使不合格的产品进入工地，给工程造成损失或安全事故； 2、合同未签，引起法律纠纷，造成经济损失； 1、不能及时发现体系运行中的问题，易出现隐患； 1、项目要制定HSE监督计划，对现场进行有效的监督并做好检查记录； 2、不能及时预防风险，造成危害，财产损失； 2、组织对特殊工种进行定期进行检查； 3、不能及时调动各方资源进行救护，不能对事故进行分析，吸取教训，可能导致事故再次发生； 1、没有纠正措施，或者没有进行纠正措施验证，纠正措施可能没有针对性、没有效果，事故仍可能再次发生； 1、出现事故必须制定纠正措施，并进行验证。 2、对已发生的或潜在的危害和影响制定预防措施，并对预防措施