浙江水晶光电科技股份有限公司内部控制鉴证报告002273.pdfVIP

目 录 一、内部控制的鉴证报告 …………………………………………… 第1-2页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明 ……………………… 第3-8页 1 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2010〕1969号 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称水晶光电公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2009 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可