《采购计划控制程序》.docVIP

采购控制程序 目 录 修订记录表………………………………………………………………………………… 2 1.目的……………………………………………………………………………………… 3 2.范围……………………………………………………………………………………… 3 3.职责……………………………………………………………………………………… 3 4.流程图…………………………………………………………………………………… 4 5.程序……………………………………………………………………………………… 5 5.1 采购物资分类……………………………………………………………………… 5 5.2 对供方的评价……………………………………………………………………… 5 5.3 采购………………………………………………………………………………… 6 5.4 采购信息…………………………………………………………………………… 7 5.5 采购产品的验收和跟进…………………………………………………………… 8 5.6 物料仓……………………………………………………………………………… 9 6.引用文件…………………………………………………………………………………10 7.执行记录…………………………………………………………………………………10  修订记录表 修订日期 修订章节 内 容 修订人 审核人 批准人  1.目的 对采购过程及供方控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.范围 3.职责负责按公司的要求组织对供方进行评，编制《合格供方》，并对供方的供货业绩定期进行评，建立供方档案； 负责制定采购计划，执行采购作业。《《《》 4. 流程图 流程图 责任部门 表 单 采购部/市场部 《供方评估记录表》 采购部/市场部 《合格供方清单》 市场部 《请货通知单》 单控中心 《物料需求表》 采购部 《采购单》 各需求部门 《采购申请单》 《采购合同》 品管部 《进料检验报告》 《进料异常联络单》 物料仓 《进仓单》  5.程序 .1 采购物资分类 品管部负责制定采购物原材料内控标准,据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为类： 构成最终产品的主要，（如等）； B C类：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最 5.2 对供方的评价 5.2.1采购部组织技控中心、品管部根据采购原材料标准和生产需要，通过对供方的基本情况包括生产能力，技术水平，设备和企业管理；产品质量及稳定性，交货期，产品的安全认证要求和售后服务进行比较，并且对其验厂，填写《供方评审报告》和《合格供方清单》。采购部负责建立并保存合格供方的评审记录和清单。 5.2.2对第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用合格，经技控中心、采购部、品管部主管签字确认，并经厂长批准后，方可列入《合格供方清单》。 5.2.3对于B类和C类物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，经技控中心、采购部、品管部主管签字确认，并经厂长批准后，方可列入《合格供方清单》。 5.2.4 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出由品管部编制的《进料异常联络单》或《进料检验报告》，如经过两次的交涉而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 5.2.5 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评审报 告》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),实行第一次警告，暂停进货，限期整改，期满进行第二次评审，如再不合格，取消其供货资格。被取消的供方若要恢复供货，必须再度评审合格后，方可选用；如因特殊情况留用，应报批准，但加强对其供应，.2.6 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款