地产审批流及授权.xls

审批流及授权 档案原件的收集、汇总、整理 档案原件的销毁 财务系统用印：含：工商年检变更登记、资质办理等相关资料用印，税务机构报表资料、税务设立登记、注销登记、变更登记等相关资料用印，银行帐户开立、注销、变更登记及报送相关报表资料用印。 地区公司合同\财务\人名专用章刻制、销毁 地区公司公章使用（必须首选符合授权审批） 涉及月度财务报表，含：月度纳税申报表；月度银行资金用款计划；委托支付通知单、支付说明；项目工程形象进度表；税务及银行通知发文回执等用印申请。 涉及人事报表，含；员工入、离职手续办理、社保公积金申报、收入证明、离职证明等。 涉及营销商品房买卖合同登记、权证和按揭贷款资料，含；地产交易合同登记申请表；地产登记申请书；大修基金缴纳明细表；农行减按申请表；网上签约合同解除申请、产权证办理证明、办理合同登记授权委托书、办理产权证国土证登记表等。 前提：各事项已按流程及授权审批完毕。 涉及工程付款证明文件及施工过程中文件（仅限于情况说明中涉及的文件且不涉及变更、洽商、金额）。 地区公司内部专用章刻制（长方形章） 地区公司内部专用章使用（长方形章） 地区公司合同专用章使用 内部发文（对全地产集团） 行政费用支出（月度预算外支出） 使用部门发起 调出地产集团 各地区公司、总部之间 财产保险（物业保险，除车辆保险） 地区公司 地产总部 12.3.2 12.3.3 12.3.4 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.4.2 12.4.4 12.4.5 12.4.7 12.4.8 12.4.9 12.5.2 12.5.3 12.5.4 财务体系授权表 规划设计部 招标采购部 档案管理，含：公司设立相关证照、资质等；各开发项目阶段性证照（五证及相关文件）；开发业务类合同：工程、设计、材料设备采购等；销售、租赁合同；行政业务类合同；人力资源类合同 9.1.1 9.1.2 档案借阅 9.1.2.1 9.1.2.2 9.1.2.3 档案原件、扫描件借阅（地区公司） 档案复印件借阅（地区公司） 档案原件、扫描件、复印件借阅（总部） 9.1.3 总部档案销毁由行政管理中心提起 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.2.1.2 9.2.2 人事行政体系用印，含：员工个人所需相关证明信用印、劳动合同用印、社保及住房公积金的办理用印、招聘职位发布信息用印、在/离职证明、人事行政方面介绍信、工时申报材料用印、残疾人就业相关劳动情况用表用印。 地区公司公章刻制、销毁 地区公司合同\财务专用章\公章\内部专用章使用 地区公司合同\财务专用章\公章\内部专用章刻制、销毁 9.2.1.1.1 9.2.1.1.2 9.2.1.1.3 9.2.1.2.1 9.2.1.2.2 9.2.2.1.2 9.2.1.2.3 9.2.1.2.4 地产总部合同专用章使用 地产总部公章使用（必须首选符合授权审批） 地产总部合同\财务专用章\公章\内部专用章使用 地产总部内部专用章刻制（长方形章） 地产总部合同\财务专用章刻制、销毁 地产总部公章刻制、销毁 地产总部合同\财务专用章\公章\内部专用章刻制、销毁 9.2.2.1 9.2.2.1.1 9.2.2.1.3 9.2.2.2 9.2.2.2.1 9.2.2.2.2 9.2.2.2.3 9.2.2.2.4 9.2.2.2.5 9.2.2.2.6 9.2.2.2.7 9.3 文件管理 9.3.1 对外发文 9.3.1.1 地区公司名义发文 9.3.1.2 地产总部名义发文 9.3.2 9.4 9.4.1 9.4.1.1 9.4.1.2 9.4.1.3 合同金额≤2万元 合同金额＞10万元 9.4.2 总部 9.4.2.2 9.4.2.3 地产总部预算外支出由行政管理中心发起 差旅费、通讯费（超标准审批） 差旅费、通讯费（标准内） 行政资产（含固定资产、低值易耗、无形资产） 资产调拨（按原值核定授权） 7.1.3.2 7.2.2 ▲ 9.5.1.1 9.5.1.2 行政费用支出（月度预算内，业务招待费） 9.5.3 行政费用支出（月度预算内，资产购置） 9.5.3.2 9.5.5.1.1 9.5.5.1.2 9.5.5.2 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 年度指标预警 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5.2 10.1 10.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3 10.1.1.4 4.1.3 4.1.6 4.1.7 4.3.3 1.1.2 1.1.3 序号 地区公司 备注 成本控制部 副总经理 总经理 成本控制中心 运营管理中心 行政管理中心 人力资源中心 主管副总裁 地产集团总裁 董事长 1.1