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东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三2月15日版本 仓库管理流程编号－注释为需要参考的其他模块相关流程 WH1 存储计划滚动制定、审核与下达 WH2 原材料、设备入库流程 WH3 半成品入库流程 WH4 成品入库流程 WH5 配送流程 WH6 物料出库流程 WH7 产成品出库流程 WH8 转库流程 WH9 内部退库流程 WH10 外部退库流程 WH11 库存盘点－年末盘点流程 WH12 库存报表及安全库存管理流程 WH13 闲置、报废物料处理流程 WH14 库存安全管理流程 WH15 第三方仓库管理流程 WH16 保税仓库管理流程 WH17 仓库定期质检流程 草案供讨论用 仓储管理流程总览 一、仓库管理流程概况 二、日常管理流程 －入库流程 第三方仓库管理流程 保税仓库管理流程 仓库环境安全 管理流程 三、财务管理 四、其他管理 入库管理 领用（配送、转库、出库） 退库管理 库存报表（含批次管理）、 安全库存预警 物料、设备入库流程 半成品入库流程 成品入库流程 采购验收流程 生产、销售流程 生产流程 环境安全管理 －领用管理 设备、备件、非配送材料领用流程 配送流程 转库流程 材料出库流程 领用 －退库管理 设备、备件、材料（内部）退库流程 外部退库流程 销售退货流程 成品出库流程 库存盘点_年末盘点流程 库存报表、安全库存预警流程 闲置、报废物料处理流程 仓库定期 质检流程 仓储计划滚动制定、审核及下达流程 物资管理部－综合业务 由秘书将审批过的计划 下达各相关部门并交 仓库和运输执行 报财务备案 仓储计划 （一式三份） 仓储计划 经理汇总各方计划并根据 仓库的发展规划制定本期的 仓储计划（包括外包仓库） 采购计划及对 仓库的需求 月滚动销售预测表、日销 售清单及对仓库的需求 生产计划、作业计划 及对仓库的需求 计划人员查询外包 仓库的资料（包括 第三方及其他） 是否有符合条 件的供应商 经理完善计划草案 提交相关部门征求意见 经理汇总审阅 各相关部门的意见 是否需要修改 仓储计划 递交物资管理部 总经理审核 是否需要修改 交秘书退回 采购部经理 修正 是 否 否 是 否 是 是 仓储计划草案 完善后的仓储计划 仓储计划 采购计划制 定、审核及下达流程 月度生产计划和作业 计划制定流程 月滚动销售预测修正流程 仓库规划与策略 其他相关部门－ 生产、销售、采购 完善后的仓储计划 是否能够满足 本部门的需求 提出未满足 需求 否 A A 财务部 经理向生产、销售、 采购部门取得相应的 计划和资料 负责人提供 相应的资料 由储运经理选择第三方仓 库或其他仓库 部门工作计划及资金计划 的管理 将经过审批后的采 购申请单、采 购计划一联交 给仓库 根据仓库和物料情况 预留库位，将库位 情况在采购申请 单上指明，并指示 采购部 指示运输商（直接 供应商）库位 拒绝入库，存放暂存区并及 时反馈给计划人员督促 采购部解决 单证是否齐全 按清单清点物品（仓管管 理员） 将货物放入待检区 ，填写送检单 货物是否和单证相符 入库单及汇总信息 更新库存台帐 将信息及时反馈给计划人员， 督促采购、质检进 行检验 是 是 原材料、设备入库管理流程 采购申请/采购计划 货物运到 审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证） 否 生产材料入库 检验流程 记账暂存 暂存账 办理入库 手续 登记货物存 放信息 填写库存卡片 按实收情况 放入暂存区 否 单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款 更新财务库存帐， 根据合同 进行付款 采购人员登记供应商的有关信息 采购申请/采购计划 记账暂存，通知计划人员 和月末通知财务记帐 暂存账 采购主管人员督促 供应商及时补货 入库单及汇 总信息 物资管理部 －综合业务 物资管理部－仓库 财务部 A 供应商档案 采购部 更新仓储计划 入库单 物资管理部 －综合业务 采购申请/采购计划 A 生产部 成品入库管理 流程 综合业务汇总联系工序的 生产情况和作业计划 根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号 作业计划 仓库调度员确认并指定库位 GSM基站生产清点工序、传输 设备整机测试、包装、手机生产、 寻呼机生产安装流程 指定库位的负责人协同 生产人员对照填写入 库单接收成品入库， 双方签字 生产部负责人配合 仓库负责人进 行复核 数量 是否与入库单 一致 登记入库，仓库管理员在入库单上签字 是 责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员 否 生产部确认 短缺原因 入库单 编制生产日 报表 入库单 仓库人员确认生产 状况，按需要 安排入库 反馈一份给仓库 计划人员 仓库规划 A A 财务部更新财 务产成品账 入库单 产成品账