QA角色职责及验证统计.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 OLE_LINK1 过程域 角色 职责 验证 过程与产品质量保证（PPQA） 需求管理（RM） QA 技术总监（高层领导） 1、批准质量保证计划； 2、对质量保证活动进行高层审查。 质量保证部经理 1、分配项目 QA，监督检查 QA 的工作。 2、评审和审核质量保证计划； 3、对质量保证活动进行监督和审查； 4、负责部门间与质量保证活动有关的协调与沟通。 软件产品研发部经理 1、评审质量保证计划； 2、关注质量审查报告； 项目经理 2、参与质量审查； 3、关注质量审查报告； 4、负责不符合项的整改。 项目成员 1、按要求完成交付工作产品，并参与工作产品的评审工作； 2、根据项目经理的安排，消除不符合项。 配置管理员 1、创建并维护配置库，监督各过程的输出纳入到配置库。 2、执行质量保证活动并记录和分析； 4、QA具有独立的上报权限。 项目经理负责对此过程进行管理。 部门经理应了解该过程的活动、状态和结果，并解决上报的组内不能达成一致的不符合问题，部门间不能协调处理的问题交由公司高层领导给出解决措施。 项目经理：负责对此过程进行管理。 配置管理员：将所有输出的工作产品纳入配置管理。 根据项目需要，对重要的需求开发活动及需求开发成果进行审查； 协调项目需求变更时所需软件、硬件及人力等相关资源。 系统分析师 创建需求跟踪矩阵； 参与需求内部评审和正式评审； 分析（变更）需求，编写《（变更）需求说明书》； 修订功能需求文档，更新需求跟踪矩阵。 变更控制委员会 对项目组上报的需求变更申请做出最终决策； 管理经批准的变更实施过程。 统一受理项目变更申请； 组织需求变更的评审与确认； 组织需求变更的实施与验证，完成《需求变更控制报告》； 检查、管理、审查需求跟踪矩阵。 跟踪和实现项目的需求变更。 用户 提供需求变更请求； 参与需求正式评审，并签字确认需求； 参与验证需求是否符合要求。 参与需求正式评审； 检查需求跟踪情况。 建立并维护需求基线及此阶段的工作交付物。 高级经理 QA：QA互相对过程实施进行审计，检查该过程是否按照规范执行。 高级经理：必要时应对重要的需求管理活动和需求变更进行审查，并帮助项目经理解决问题。 配置管理员：将所有工作产品纳入配置管理。 QA对过程实施进行审计，检查该过程是否按照规范执行。 EPG：EPG收集过程改进建议，对过程进行持续改进。 EPG：EPG收集过程改进建议，对过程进行持续改进。 EPG EPG EPG 组织过程焦点 高层领导 审核或审批过程改进活动中的相关文档 对提出的过程改进建议进行审核，判断是否进行过程改进；负责过程改进的策划、试运行推进和推广实施；建立和维护公司的过程财富库。 监督过程改进的实施进展情况，保障、监督改进后的过程在项目中的运行。 QA 公司全员 当产品出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正（预防）措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 质量保证部 负责实施相应的改进、纠正和预防措施，必要时要求质量保证部发出《纠正(预防)措施处理单》。 各部门 监督、协调改进纠正和预防措施的实施。 管理者代表： 有提出过程改进建议的权利 研发部门经理 项目组成员 项目策划 高级管理层 建立和维护组织的指导原则和方针、定义组织对过程的期望，审批各过程域的相关文件 负责审核过程改进建议，决定是否进行过程改进；负责过程改进的计划、推进、推广实施；负责建立和维护公司的过程财富库。 试点项目组 试用PA规范或文档 组织过程定义 信息使用者 度量负责人 项目组 1．负责项目级度量数据收集工作； 2．将度量与分析的结果报告提供给信息使用者，收集信息使用者的反馈。 1．提出与公司商业目标一致的度量需求； 2．向度量小组提供必要的指导、澄清； 3．使用度量结果并为度量小组提供关于度量与分析过程的反馈。 1．确定度量目标； 2．确定度量项； 3．制定数据收集、分析计划； 4．向EPG提供有关于度量的过程改进信息。 度量验证人（包括QA、度量负责人、项目经理及高层领导） 度量验证人结合数据来源验证和确认收集的数据的一致性。 1．把度量分析计划整合到项目计划中； 2．指导协调项目级度量和分析活动。 3．向EPG提供有关于度量的过程改进信息 4．负责完成项目级度量数据分析工作 1．指导协调及完成组织级度量和分析活动； 2．开发和维护度量规程； 3．维护组织财富库和度量库； 4．向项目团队提供度量分析过程的顾问工作； 5．维护度量库； 6．不断改进度量分析规程。 度量与分析 决策组成员 开发方案，并对可选方案进行分析、评估和讨论，得出结论 确认在决策活动中，决策过程被正确执行 进行决策审批，确保决策结论符合公司利益和制度的要求 确定决策主题，制定决策计划，组织决策会议 决策分析与解决