VDA提问表(可编辑).xls

Sheet3 提问表 提问表概览 潜在供应商分析** 运输零部件搬运 基本出发点*** 过程责权关系 目标导向 联络沟通 风险导向 P2 项目管理 2.2* 2.7* 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？ * 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到，并且说明了变更情况？ 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实．其落实情况是否被定期监控？ 是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？ P3 产品和过程开发的策划 3.2* 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 在获得的产品要求利过程要求的基础上，是否对可生产性进行了综合的评价？ 是否为产品和过程开发编制了计划表？ 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？ 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ P4 产品和过程开发的实现 是否编制了产品FMEA/过程FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？ 人力资源是否到位并且具备资质？ 基础设施是否到位并且适用？ 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？ 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ 为给批量生产起步阶段提供保障，是否对项日交接进行了控制？ P5 供应商管理 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ 在供应链上是否考虑到了客户要求？ 是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？ 针对采购范围，是否获得了必要的认可？ 针对采购范围约定的质量是否得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ P6 过程分析/生产 6.1.2 6.1.3 什么输入到过程中去了？过程输入( Input) 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 在约定的时间，所需数量/加工批量的上道产品是否能够破送至指定的仓库/工位？ 是否按照实际需要对上道产品进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与上道产品的特殊特性相互适应？ 是否有必要的标识/记录/认可，并且与上道产品相一致？ 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 所有生产过程是否受控？工艺流程 在生产控制计划的基础上，重要的要求是否完整地体现在生产和检验文件中？ 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？ 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ 在生产中是否对重要的特征进行了控制管理？ 对于报废零部件、返工零部件以及调整用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混批/混料的情况 6.1.4 6.1.5 6.2.2 6.2.5 6.2.6 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ 是否编制了人力资源安排计划表？ 通过哪些资源落实了过程？物质资源 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效的监控质量要求？ 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？ 过程落实的效率如何？效率，效能，避免浪费 针对产品和过程是否制定了目标要求？ 对收集的质量和过程数据是否可以展开评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ 对过程和产品是够定期开展评审？ 过程应取得怎样的成果（Output） 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ 6.3.1 6.3.3 6.4.1 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 员工是否适合完成委托任务，其资质是否始终有效？ 6.6.1* 6.5.4* 6.5.3* 6.4.2* 6.3.2* 6.2.4* 6.2.3* 6.2.1* 6.1.1* 4.5* 5.1* 5.4* 5.5* 6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且被以适当的方式提供给接下来的过程步骤？ 6.6.3 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/冷部件的特殊特性相互适应？ 6.6.7 对必要的记录/放行是否进行了管理，并且相应开展了存档？ P7 客户关怀/客户满意度/服务 7.1* 客户在质量管理体系，产品（交付