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VDA提问表(可编辑).xls
Sheet3
提问表
提问表概览
潜在供应商分析**
运输零部件搬运
基本出发点***
过程责权关系
目标导向
联络沟通
风险导向
P2
项目管理
2.2*
2.7*
是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限?
*
是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到,并且说明了变更情况?
是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进行了协商沟通?
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理?
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理?
是否为项目编制了一份质量管理计划,该计划是否得到落实.其落实情况是否被定期监控?
是否建立了事态升级过程,该过程是否得到有效的落实?
P3
产品和过程开发的策划
3.2*
针对具体产品和过程的要求是否已经到位?
在获得的产品要求利过程要求的基础上,是否对可生产性进行了综合的评价?
是否为产品和过程开发编制了计划表?
针对产品和过程开发,是否考虑到了所需的资源?
针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划?
P4
产品和过程开发的实现
是否编制了产品FMEA/过程FMEA,并在项目进行过程中进行了更新,同时确定了整改措施?
产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实?
人力资源是否到位并且具备资质?
基础设施是否到位并且适用?
针对各个具体的阶段,是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准?
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划,是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件?
是否在量产条件下开展了试生产,以便获得批量生产放行?
采购方面的计划任务是否得到有效的落实?
为给批量生产起步阶段提供保障,是否对项日交接进行了控制?
P5
供应商管理
是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作?
在供应链上是否考虑到了客户要求?
是否与供应商就交货能力约定了目标,并且加以了落实?
针对采购范围,是否获得了必要的认可?
针对采购范围约定的质量是否得到保障?
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?
针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关系?
P6
过程分析/生产
6.1.2
6.1.3
什么输入到过程中去了?过程输入( Input)
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?
在约定的时间,所需数量/加工批量的上道产品是否能够破送至指定的仓库/工位?
是否按照实际需要对上道产品进行了仓储,所使用的运输工具/包装设备是否与上道产品的特殊特性相互适应?
是否有必要的标识/记录/认可,并且与上道产品相一致?
在量产过程中,是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录?
所有生产过程是否受控?工艺流程
在生产控制计划的基础上,重要的要求是否完整地体现在生产和检验文件中?
对生产工艺流程是否进行了放行,并且对设置数据进行了采集?
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求?
在生产中是否对重要的特征进行了控制管理?
对于报废零部件、返工零部件以及调整用零部件,是否单独放置并且相应加以了标记?
是否采取了措施,防止在材料/零部件流转的过程中,发生混批/混料的情况
6.1.4
6.1.5
6.2.2
6.2.5
6.2.6
哪些岗位为过程提供支持?人力资源
在监控产品/过程质量方面,是否将相关的责权和权限委托给了员工?
是否编制了人力资源安排计划表?
通过哪些资源落实了过程?物质资源
生产设备/工具的维护及保养是否受控?
通过使用的测量和检验装置,是否能够有效的监控质量要求?
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?
是否根据要求,正确的存放工具,装置和检验工具?
过程落实的效率如何?效率,效能,避免浪费
针对产品和过程是否制定了目标要求?
对收集的质量和过程数据是否可以展开评价?
一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分析,并且检验了整改措施的有效性?
对过程和产品是够定期开展评审?
过程应取得怎样的成果(Output)
在产品和过程方面,是否满足了客户要求?
6.3.1
6.3.3
6.4.1
6.4.3
6.4.4
6.5.1
6.5.2
员工是否适合完成委托任务,其资质是否始终有效?
6.6.1*
6.5.4*
6.5.3*
6.4.2*
6.3.2*
6.2.4*
6.2.3*
6.2.1*
6.1.1*
4.5*
5.1*
5.4*
5.5*
6.6.2
产量/生产批量是否是根据需要确定的,并且被以适当的方式提供给接下来的过程步骤?
6.6.3
是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储,所使用的运输工具/包装设备是否与产品/冷部件的特殊特性相互适应?
6.6.7
对必要的记录/放行是否进行了管理,并且相应开展了存档?
P7
客户关怀/客户满意度/服务
7.1*
客户在质量管理体系,产品(交付
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