企业采购控制精细化管理.doc

弗布克精细化管理全案系列 企业采购控制 精细化管理全案 目 录 第2章 采购计划 8 2．4 采购计划制度规范 9 2．4．1 采购计划管理制度 9 2．4．2 采购计划编制办法 12 2．4．3 采购订单计划制订规范 14 2．5 采购计划工具表单 18 2．5．1 物资请购单 18 2．5．2 年度采购计划表 19 2．5．3 物资采购计划表 19 2．5．4 采购计划变更表 20 2．5．5 临时采购计划表 20 2．5．6 认证计划说明书 21 第3章 采购预算 22 3．4 采购预算制度规范 23 3．4．1 采购预算管理办法 23 3．4．2 采购预算变更控制办法 26 3．5 采购预算工具表单 29 3．5．1 年度采购预算表 29 3．5．2 采购预算控制表 29 3．5．3 采购预算审核表 30 3．5．4 采购预算变更表 31 3．5．5 原材料采购预算表 31 3．5．6 固定资产采购预算表 32 3．5．7 辅助材料采购预算表 32 3．5．8 采购资金季度预算表 33 3．5．9 采购资金年度预算表 33 第4章 供应商管理 34 4．4 供应商管理制度规范 35 4．4．1 供应商管理制度 35 4．4．2 供应商评价制度 40 4．4．3 供应商档案管理制度 44 4．5 供应商管理工具表单 48 4．5．1 合格供应商名单 48 4．5．2 供应商评价表 49 4．5．3 供应商评审记录表 50 4．5．4 供应商不良行为记录表 52 4．5．5 供应商不良行为记录汇总表 53 第5章 采购合同管理 54 5．4 采购合同制度规范 55 5．4．1 采购合同管理制度 55 5．4．2 合同纠纷管理制度 59 5．5 采购合同工具表单 62 5．5．1 采购合同约定表 62 5．5．2 采购合同评审表 63 5．5．3 采购合同汇总表 64 5．5．4 合同风险评估表 64 第6章 采购谈判管理 66 6．4 采购谈判制度规范 67 6．4．1 采购谈判实施细则 67 6．4．2 采购谈判礼仪规范 71 6．4．3 特殊物资采购谈判管理办法 74 6．5 采购谈判工具表单 75 6．5．1 谈判计划表 75 6．5．2 谈判事项记录表 76 6．5．3 谈判议程纪要表 77 6．5．4 采购议价记录表 77 6．5．5 谈判人员考核表 78 6．5．6 谈判僵局分析表 78 6．5．7 谈判步骤参照表 79 6．5．8 谈判桌局势分析表 79 6．5．9 对手谈判意愿分析表 80 6．5．10 谈判桌上开局技巧分析表 80 第7章 订单跟踪管理 81 7．4 订单跟踪制度规范 82 7．4．1 订单跟踪工作规范 82 7．4．2 订单状态跟踪管理制度 85 7．4．3 订单异常处理管理制度 88 7．5 订单跟踪工具表单 91 7．5．1 订单进程表 91 7．5．2 订单异常表 91 7．5．3 催货通知单 92 7．5．4 采购订单跟催表 93 7．5．5 异常订单反馈表 93 7．5．6 采购追踪记录表 94 第8章 采购交期管理 95 8．4 交期管理制度规范 96 8．4．1 订单交期保证办法 96 8．4．2 紧急采购控制制度 100 8．5 交期管理工具表单 104 8．5．1 采购进度控制表 104 8．5．2 交期变更联络单 104 8．5．3 供应商交期计划表 105 8．5．4 供应商交期保证书 105 8．5．5 供应商交期变更单 106 8．5．6 采购交货延迟检讨表 106 8．5．7 供应商交期延误一览表 107 8．5．8 供应商交货状况分析表 107 第9章 采购验收管理 108 9．4 采购验收制度规范 109 9．4．1 采购验收管理制度 109 9．4．2 采购质量控制制度 114 9．4．3 电器设备验收管理制度 121 9．4．4 商超采购商品退换作业办法 124 9．5 采购验收工具表单 127 9．5．1 验收清单表 127 9．5．2 退货登记表 127 9．5．3 退货换货清单 128 9．5．4 检验异常报告 128 9．5．5 采购质量控制表 129 9．5．6 采购检验报告单 129 9．5．7 特采作业申请单 130 第10章 采购结算管理 131 10．4 采购结算制度规范 132 10．4．1 采购结算管理制度 132 10．4．2 采购付款管理办法 134 10．4．3 预付账款审批管理制度 135 1