内审检查表..docVIP

内 审 检 查 表 编号：QR-8.2.2-04 NO：01 审核部门：管理层 序 审核内容/过程 审核记录 Y/N 1 4.1质量管理体系总要求 公司主要生产冷却器等系列产品，按照导入的CCSR9001标准实施。 通过向管理者代表了解组织的管理过程（包括业务、采购、生产、检验、人事等）单位的负责人员、工作内容，各单位的作业的先后承接关系，识别了 质量管理体系所需过程及其在组织中的应用 为确保这些过程有效运作和控制制订工作的规章制度，配置了监督资源，实施了监督措施和持续改进措施。 Y 4.2.2质量手册 向管理者代表索取质量手册。涵盖体系范围、删减章节及原因。 检查质量手册的3-5个章节内容与程序内容保持一致，在手册中附有程序文件清单 抽查手册中3-5个章节的过程活动描述，检查有适当的说明相关活动的连接。 Y 5．1管理承诺 通过与总经理座谈，了解最高管理者对其建立和改进质量管理体系的作了质量为先，顾客满意的承诺。 为实现自己的承诺，总经理提供了必要的生产资源和人力资源并将满足顾客要求融入到生产管理各个环节 Y 5．2以顾客为中心 通过与最高管理者座谈，了解了其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，