第十一单元过程审核分析.pptVIP

* * 第十一单元过 程 审 核 主讲：张世忠 先生 厦门加绅企业管理咨询有限公司 地址:地址:厦门市吕岭路28号安宝大厦708室 电话:0592-5812471/3129635/3129637 传真:0592-5814449 E-mail: celebritylmcc@163.com ISO/TS 16949系 列 课 程 过程审核与产品审核 壹、体系审核、过程审核及产品审核之间的关系 ? 贰、、? 过程审核 一、? 过程审核意义与目的 1.??? 目的 过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影 响下仍然稳定受控。 1.1预防 预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 1.2纠正 纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 1.3持续改进过程（KVP） 持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以 改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 1.4质量管理评审 过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 二、? 过程审核的频率 　 1.1计划性的定期举行 　 1.2产品质量下降 　 1.3顾客抱怨/退货及索赔 　 1.4生产流程更改 　 1.5过程不稳定或能力不足 　 1.6强制降低成本 　 1.7内部部门的愿望 三、? 过程审核人员资格与任务职责 1.?? 资格 1.1至少要有两年的汽车工业（汽车生产商或供应商）过程管理经验，是审核员需要具备的重要前提条件 1.2审核员必须至少（有时是在专家如：过程技术人员、工艺专家的指导下）进行过三次典型过程的“过 程审核” 2.?? 任务职责 2.1按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核 　 －　与被审核组织/职能部门进行协商（确定要审核的过程、接口等） 　 －　准备审核（研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业决窍等） 　 －　实施审核 　 －　评分定级 　 －　末次会议和撰写报告 　 －　要求采取纠正措施 　 －　验证纠正措施的有效性 　 －　保密义务。 ? 2.2保持应有的资格 　 －　熟悉最新的标准及文献 　 －　审核人员应具备的专业知识 　 －　过程知识。 四、过程审核流程 审核开始 计划内审核 计划外/针对事件的审核 准备和制订文件 审核实施 评分定级 末次会议 报告及存档 是否有缺陷 措施计划 落实措施计划 有效性验证/跟踪 有效性得到验证 审核计划制定/更改 是否需要进一步审核 结束审核 是 否 否 是 是 否 五、? 过程审核项目与查检表 　1.1项目内容 　　 A部分　　产品诞生过程 ? 1??? 产品开发的策划 2??? 产品开发的落实 3??? 过程开发的策划 4??? 过程开发的落实 ? B部分　　批量生产 ? 5??? 供方/原材料 6??? 生产 6.1????????? 人员/素质 6.2????????? 生产设备/工装 6.3????????? 运输/搬运/贮存/包装 6.4????????? 缺陷分析/纠正措施/持续改进 7??? 服务/顾客满意程度 ? 1.2过程审核查检表（CHECK　LIST）附表 ? 六、? 过程审核报告与实例 1.?? 过程审核计划（附表） 2.?? 过程审核报告（附表） 3.?? 过程审核措施计划表（附表） 过程审核评分表的说明（附表） VDA6.3过程审核 总评定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告号： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页 审核企业/部门： 审核员： 被审核企业/厂/部门： 地址： 负责人： 被审核过程/产品/服务： 审核原因： 审核日期： 符合率： % 级别： 备注： 制定措施计划/责任人/期限： 日期/签字 日期/签 字 被审核 企业