物业管理预算表详解.doc

物业管理预算 费用支出 项 目 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库 支 出 管理费支出 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁（外判） 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 绿化（外判） 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小 计： 能源费及维护保养支出 公共电费 中央空调 公共用水 电梯运行 水泵风机运行 设备维护监测费用 设备保养费用 小 计： 支出合计： 物业管理预算 管理费收入 项 目 物业费单价（元） 建筑面积（M2） 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库 收 入 住宅 住宅(1F) 住宅(1F以上) 商铺 展示厅 办公楼 办公楼 车库 收入合计： 盈 亏：（亏损用负数表示） 说明： 福利费用按个人工资总额的44％缴纳。 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 本预算编制依据： 《物业管理条例》 《青岛市住宅物业管理规定》 《青岛市住宅物业服务分等收费标准》 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人×每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商场 车库 物业经理 物业助理经理 保洁/绿化督导兼仓库 会计 出纳 文员/行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼/商场客服助理 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工(给排水) 万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安 办公楼保安 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人×每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商场 车库 车库领班 车库保安 小计 附注： 月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 服装费预提暂不执行。 表二： 人员架构表 共计： 人 表三： 管理费用预算表 序号 项目 月预算额(元) 年预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商场 车库 1 办公文具费 2 办公电话费 3 通讯费 4 交通费 5 业务费用 6 服装清洗费 7 培训费用 8 节日布置费 合 计： 服装清洗 保安服装每月1次 工程服装每周1次 管理人员服装2月一次 表四： 消防保安物料费用预算表 项 目 月度预算额(元) 年度预算额(元