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郑州日产汽车有限公司 信息系统项目实施过程文档管理办法（正式） 管理职责类、编目、登记 ◎ √ √ 项目组 业务蓝图 基本设计DR通过 领域_项目或系统名_基本设计_业务蓝图_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 功能一览表 基本设计DR通过 领域_项目或系统名_基本设计_功能一览表_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 单据和报表一览表 基本设计DR通过 领域_项目或系统名_基本设计_单据和报表一览表_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 接口一览表 基本设计DR通过 领域_项目或系统名_基本设计_接口一览表_yyyymmdd_v1.0 ○ √ 项目组 基本设计阶段会议纪要 基本设计结束 领域_项目或系统名_基本设计阶段_xxxxx _会议纪要PID_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 外部设计阶段 交付文档 交付(归档)时间 命名规则 是否必须 纸质 电子 提交者 外部设计PID 外部设计DR通过 领域_项目或系统名_外部设计_外部设计PID_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 功能设计 外部设计DR通过 领域_项目或系统名_外部设计_功能设计_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 数据设计（数据库逻辑设计） 外部设计DR通过 领域_项目或系统名_外部设计_数据设计_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 接口设计 外部设计DR通过 领域_项目或系统名_外部设计_接口设计_yyyymmdd_v1.0 ○ √ √ 项目组 外部设计阶段会议纪要 外部设计结束 领域_项目或系统名_外部设计阶段_xxxxx_会议纪要PID_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 内部设计阶段 交付文档 交付(归档)时间 命名规则 是否必须 纸质 电子 提交者 数据详细设计文档 内部设计DR通过 领域_项目或系统名_内部设计_数据详细设计文档_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 程序流程图或编程指示 内部设计DR通过 领域_项目或系统名_内部设计_程序流程图_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 程序设计说明 内部设计DR通过 领域_项目或系统名_内部设计_程序设计说明_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 内部设计阶段会议纪要 内部设计结束 领域_项目或系统名_内部设计阶段_xxxx_会议纪要yyyymmdd_v1.0 ○ √ 项目组 编码及综合测试阶段 交付文档 交付(归档)时间 命名规则 是否必须 纸质 电子 提交者 程序源码 移转判断DR后 领域_项目或系统名_编码测试_程序源码_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组Word格式（注释不少于60%） 编码规范说明 移转判断DR后 领域_项目或系统名_编码测试_编码规范说明_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 系统权限矩阵文档 移转判断DR后 领域_项目或系统名_权限矩阵_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 单元测试报告 移转判断DR后 领域_项目或系统名_编码测试_单元测试报告_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 综合测试计划 移转判断DR后 领域_项目或系统名_编码测试_综合测试计划_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 综合测试报告 移转判断DR后 领域_项目或系统名_编码测试_综合测试报告_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 业务测试阶段 交付文档 交付(归档)时间 命名规则 是否必须 纸质 电子 提交者 业务测试计划 移转判断DR后 领域_项目或系统名_业务测试_业务测试计划_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 用户手册 移转判断DR后 领域_项目或系统名_业务测试_用户操作手册_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 培训计划及业务熟悉评价表 移转判断DR后 领域_项目或系统名_业务测试_培训计划及业务熟悉评价表_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ 项目组 运维手册（运维基准书） 移转判断DR后 领域_项目或系统名_业务测试_运维手册_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 业务测试报告 移转判断DR后 领域_项目或系统名_业务测试_业务测试报告_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 上线移行判断DR纪要 移转判断DR后 领域_项目或系统名_上线移行判断DR纪要_yyyymmdd_v1.0 ◎ √ √ 项目组 上线跟踪及转运行阶段 交付文档 交付(归档)时间 命名规则 是否必须 纸质 电子 提交者 上线跟踪运行计划 上线移行判断DR后 领域_项目或系统名_上线跟踪计划_yy