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由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 市场部 生产部 技术部 设备部 质量部 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 输 入 ② (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审 过程负责人:市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备； 3、检验和试验设备； 4、水、电、气； 5、设施、场地、工位器具、材料等。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 生产计划达成率 过程、成品检验合格率 工序总合格率 废次品率 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 作业指导书 设备操作指导书 工序卡片 5S管理制度 工位器具管理制度 生产过程控制程序 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录 过 程 ① 顾客导向过程(COP) CO3生产过程管理 过程负责人：生产部 输 入 ② (要求是什么？) 生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件. 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、生产部 输 入 ② (要求是什么？) 顾客要求顾客提供的图纸/样件等， 法律法规要求， 3、类似产品的失效经验 4、技术标准等 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 生产部 市场部 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等 输 入 ② (要求是什么？) 产品防护及储存要求、原辅料、成品标识等要求 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C09仓储物流 过程负责人:生产部 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 完好的原辅材料、半成品、成品 产品、仓库账目 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 盘点准确率 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 仓库管理制度 标识与可追溯控制程序 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1.生产部 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 仓库 标识 运输工具 输 入 ② (要求是什么？) 合同或相关协议，顾客提供的图纸/工装、检具、模具等 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C08顾客财产管理 过程负责人:技术部 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 顾客财产清单，顾客财产标识 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 顾客财产损坏/丢失事故次数 顾客财产清单与实际符合率 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 工装控制程序 文件控制程序 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1.技术部 2.生产部 使用什